石屏县经济作物技术推广站2021年部门预算公开

石屏县经济作物技术推广站2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分 石屏县经济作物技术推广站2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县经济作物技术推广站2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县经济作物技术推广站2021年部门预算编制说明 

　　 一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县经济作物技术推广站的主要职责有：负责开展全县农业经济作物、生物药材等的产前、产中、产后指导服务工作；经济作物、生物药材等的技术、品种的引进、试验、示范、培训及运用推广；相关产业的技术规程制定、病虫害防治以及法律法规规定的其他职责。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县经济作物技术推广站是股所级单位，没有明确设立具体科室、办公室，仅有人员分工。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务：一是开展经济作物技术试验、示范、推广、培训工作，加大培训的力度和广度，培养农民技术员，提高技术服务水平，努力实现水果和蔬菜产业从传统生产方式向现代的生产方式转变，为石屏的水果蔬菜产业增收，农民致富服务。二是抓好小高冲村杨梅示范园的管理工作，采用集成技术进行科学管理，探索科学的栽培技术在全县推广。三是按时、按质完成石屏县经作站承担的经作产业的项目工作。四是开展全县水果蔬菜产业新品种、新技术、新模式的试验、示范及推广工作。五是努力做好扶贫攻坚“挂帮包、走转访”帮扶结对和贫困村、非贫困村的扶贫工作。六是努力做好扫黑除恶工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额供养12人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员6人，其中：离休 0人，退休 6人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入210.13万元，其中：一般公共预算财政拨款210.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少16.39万元，主要原因是2020年退休2人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入210.13万元，其中:本年收入210.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.13万元（本级财力210.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少16.39万元，主要原因是2020年退休2人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出210.13万元。财政拨款安排支出210.13万元，其中，基本支出210.13万元，与上年对比减少16.39万元，主要原因是2020年退休2人；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080502款-事业单位离退休支出2021年预算数16.81万元，主要用于退休人员工资、公用经费。与上年对比增加5.69万元，主要原因是退休人员增加2人。 

　　2.2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数19.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年对比减少3.60万元，主要原因是2020年退休2人。 

　　3.2101102款-事业单位医疗支出2021年预算数10.85万元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充医疗保险缴费。与上年对比减少1.82万元，主要原因是2020年退休2人。 

　　4.2101103款-公务员医疗补助支出2021年预算数6.01万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年对比增加6.01万元，主要原因是公务员医疗补助是2021年新增。 

　　5.2130104款-事业运行支出2021年预算数146.28万元，主要用于单位人员工资支出。与上年对比减少20.63万元，主要原因是2020年退休2人。 

　　6.2210201款-住房公积金支出2021年预算数为10.95万元，主要用于单位住房公积金缴费。与上年对比减少2.04万元，主要原因是2020年退休2人。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301类工资和福利支出188.58万元。 

　　（1）30101款工资福利支出—基本工资59.87万元（其中：基本支出59.87万元，项目支出0元）。与上年对比减少8.26万元，主要原因是2020年退休2人。 

　　（2）30102款工资福利支出—津贴补贴28.03万元（其中：基本支出28.03万元，项目支出0元）。与上年对比减少5.19万元，主要原因是2020年退休2人。 

　　（3）30103款工资福利支出—奖金4.75万元（其中：基本支出4.75万元，项目支出0元）。与上年对比减少0.93万元，主要原因是2020年退休2人。 

　　（4）30107款工资福利支出—绩效工资47.69万元（其中：基本支出47.69万元，项目支出0元）。与上年对比减少8.13万元，主要原因是2020年退休2人。 

　　（5）30108款工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费19.23万元（其中：基本支出19.23万元，项目支出0元）。与上年对比减少3.60万元，主要原因是2020年退休2人。 

　　（6）30110款工资福利支出—职工基本医疗保险缴费10.29万元（其中：基本支出10.29万元，项目支出0元）。与上年对比减少1.19万元，主要原因是2020年退休2人。 

　　（7）30111款工资福利支出—公务员医疗补助缴费6.01万元（其中：基本支出6.01万元，项目支出0元）。与上年对比增加6.01万元，主要原因是2021年才增加公务员医疗补助缴费。 

　　（8）30112款工资福利支出—其他社会保障缴费1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0元）。与上年对比减少0.01万元，主要原因是2020年退休2人。 

　　（9）30113款工资福利支出—住房公积金10.95万元（其中：基本支出10.95万元，项目0万元）。与上年对比减少2.04万元，主要原因是2020年退休2人。 

　　2.302类商品和服务支出4.80万元（其中：基本支出4.80元，项目支出0元） 

　　（1）30201款商品和服务支出—办公费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0元）。与上年对比减少0.78万元，主要原因是2020年退休2人。 

　　（2）30207款商品和服务支出—邮电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0元）。与上年对比增加0.40万元，主要原因是2021年人员公用经费增加至0.30万元及新增邮电费。 

　　（3）30211款商品和服务支出—差旅费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0元）。与上年对比增加0.60万元，主要原因是2021年人员公用经费增加至0.30万元及新增差旅费。 

　　（4）30228款商品和服务支出—工会经费1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0元）。与上年对比减少0.22万元，主要原因是2020年退休2人。 

　　（5）30231款商品和服务支出—公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0元）。与上年对比增加1.00万元，主要原因是2021年人员公用经费增加至0.30万元及新增公务用车运行维护费。 

　　（6）30299款商品和服务支出—其他商品和服务支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0元）。与上年对比增加1.00万元，主要原因是2021年人员公用经费增加至0.30万元及新增其他商品和服务支出。 

　　3.303类对个人和家庭的补助16.75万元（其中：基本支出16.75万元，项目支出0元） 

　　30302退休费16.75万元（其中：基本支出16.75万元，项目支出0元）。与上年对比增加5.76万元，主要原因是退休人员增加。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　(一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县经济作物技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县经济作物技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县经济作物技术推广站2021年公务接待费预算为1.10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为22次，共计接待220人次。与去年对比无变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县经济作物技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费3.4万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。要用于保障全县范围内下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与去年对比无变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县经济作物技术推广站2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县经济作物技术推广站2021年机关运行经费安排4.8万元，与上年对比增加2.00万元，主要原因是个人公用经费增加到0.30万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县经济作物技术推广站2021年部门预算表（附件16张表）