石屏县教育体育局（本级）2021年部门预算公开

　　石屏县教育体育局（本级）2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县教育体育局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县教育体育局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县教育体育局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

　　（2）负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

　　（3）指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学、幼儿园教师、教练员继续教育和培训工作。

　　（4）统筹管理教育体育经费；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

　　（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

　　（6）统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学工作；协调边远少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

　　（7）指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

　　（8）规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

　　（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

　　（10）负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

　　（11）负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作；指导县属中职学校开展毕业生就业创业工作。

　　（13）指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

　　（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

　　（15）推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

　　（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　（17）统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办上级体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　（18）规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　（19）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县教育体育局（石屏县人民政府教育督导室）机关设有办公室、县人民政府教育督导室办公室、人事科、政策法规与安全管理科、计划财务科（县勤工俭学办公室）、教育科（民办教育科）、体育科、基础设施建设科、县学生资助管理中心、县招生考试委员会办公室、电化教育室等11个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　1. 基础教育逐步向优质均衡迈进。

　　一是教育普及惠民质量不断提升。全年完成“一村一幼”项目9个，全县幼儿园校舍建筑面积达7.1543万㎡，生均7.72㎡，幼儿园藏书达81710册，生均达8.82册，幼儿园专任教师合格率94.78%。全县普惠性幼儿园达110所，普惠性幼儿园占比达92.44%，家庭经济困难在园幼儿资助人数达在园幼儿总数的30%。学前三年毛入园率达90.35%，县级标准化示范幼儿园项目资金已到410余万元，待选址征地。

　　二是义务教育发展基本均衡不断优质化。全县普通中小学占地面积达1358534㎡，生均占地面积达34.21㎡；校舍建筑面积达500192㎡，生均校舍建筑面积达12.60㎡；图书藏量达1179690册，生均图书达29.7册；中小学拥有计算机达6048台，教学用生机比达8∶1。全县小学在校生24449人，适龄儿童入学率为99.73%；初中在校生11068人，毛入学率达99.89%，年巩固率达99.91%，完学率为100.53%，九年义务教育公共率达95.07%。

　　三是高中教育扩规提质显成效。全县优质高中教育规模逐步扩大，石屏一中已达24个班1335名学生，力争2020年前实现“省一级二等完全中学”创建目标。石屏二中和石屏高级中学办学条件不断得到改善，石屏二中力争2021年晋升为“省二级一等完全中学”。全县普通高中在校学生4195人，中职学生达734人，普通高中专任教师学历合格率高中99.12%，职业高中专任教师学历合格率达100%，高中阶段毛入学率达85.07%。

　　2. 教育帮扶资助落实落细。

　　全面落实教育惠民政策和学生帮扶资助工作，实现建档立卡学生资助全覆盖。今年发放高中免学费647人27.71万元；高中助学金1253人117.5万元；高中建档立卡生活费450人56.25万元。学前家庭经济困难学生补助2939人44.085万元；家庭经济困难学生资助金14211人721.27万元，发放第一批“雨露计划”资助金779人245.9万元（其中，东西协作学生61人30.5万元），发放社会爱心资助金10人3.5万元。用活用好石屏县教育扶贫专项资金，按照建档立卡的高中（含职中）学生免收科书费、住宿费，每人每年补助营养改善经费800元；中职（含中专、技校）学生每人每年补助1500元；大专及以上学生每人每年补助4000元的标准进行精准资助。2020年以来，发放石屏县教育扶贫专项资金中职及以上1598人344.95万元。

　　3. 挂包帮转走访工作扎实开展。

　　县教育体育局定点帮扶哨冲镇邑堵村，26名挂包干部共挂包贫困户56户196人（哨冲邑堵村24户82人，牛街尼腊村22户79人，龙武7户24人，宝秀斐尼村3户11人），目前全部实现贫困退出。其中：享受低保的27户34人，有在校学生的26户39人。2020年，帮扶哨冲邑堵村集体基础设施、文化设施建设3万元。

　　4. 措并举抓实控辍保学。

　　一是抓实劝返工作，认真组织县、乡、村三级干部和驻村扶贫工作队员、学校教师进村入户开展宣传教育、说服动员；二是严格落实“双线六长制”，明确各级各部门责任；三是各相关职能部门分管领导组成控辍保学挂牌作战工作领导小组，制定《石屏县控辍保学挂牌作战工作方案》，全县九个乡镇分成五个片区实施控辍保学挂牌作战，确保全县辍学生“清零”目标落到实处；四是不断提升专门学校办学成效，现有学生59人。五是积极推进普职融合开班工作，稳住“学困生”，使其学有所得，目前有学生101人，教学工作井然有序。今年全县小学适龄儿童入学率99.73%，初中毛入学率99.89%，九年义务教育巩固率95.07%。

　　5. 校园安全维稳得到有效管控。

　　一是切实做好疫情防控和复工复学，制定“一校一案”，认真落实“日报告”“零报告”，“晨午晚”三检制度，做到“四个错时”，严格“五个一律”。做实“六项具体工作”。做好教职员工、学生风险判定工作以及“两书”的宣传和签订，开展疫情防控培训和校园环境卫生整治，列出重点防控管理事项，有序开展教学活动，强化督导检查。二是与各学校签订校园安全管理工作目标责任书，落实各校（园）长为内部安全管理第一责任人，确保校园安全“处处有人管、事事人有事做”。三是及时开展校园安全隐患排查及周边治理。对校园内外及周边综合隐患排查，限期整治安全隐患问题，切实进行涉校涉生矛盾纠纷排查化解。四是扫黑除恶专项斗争工作力度不减。多种形式对广大师生进行宣传教育，法治副校长到学校开展法治宣传教育暨扫黑除恶专项斗争专题讲座，认真排查校园及校园周边涉黑涉恶线索及社会不良人员安全隐患。五是严格要求中小学校开展好地震、消防、反恐防暴、防汛减灾、校车等应急疏散演练。

　　6. 党建工作扎实开展。

　　一是加强学习，强化理论武装。持续在教育系统深入开展弘扬“比学赶超、奋勇争先”精神加强师德师风建设主题教育活动；利用“三会一课”、主题党日、“学习强国”、“云岭先锋”等，组织党员、教师学习习近平新时代中国特色社会主义思想核心要义；积极开展党组织书记培训班，对各基层党委、总支、支部书记，组织委员进行全员培训。二是科学谋划，工作有序。制发县委教育工委2020年党建工作要点，与所属党委、总支、支部签订党建工作目标责任书28份。制发推进2020年基层党建工作实施方案和重点任务项目清单。三是树先进，立榜样。选树了李春来、李茂生、赵廷翰三位支部书记作为“石屏好支书”推荐人选，表彰优秀共产党员142名，优秀党务工作者13名、先进基层党组织13个。同时推荐新冠肺炎疫情防控先进个人1名，先进基层党组织1个。四是采取措施，强化疫情防控。动员1362名党员为疫情防控捐款212033元，组织人员对学校开学前疫情防控工作进行督查，保证县域内各中小学、幼儿园安全开学。五是积极推进“智慧党建”，完善“云岭先锋”网上党支部相关信息。

　　7. 教师素质提升成效明显。

　　持续在全县开展师德师风建设主题教育活动，各学校组织教职工集中学习《教育法》、《义务教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《教师十不准》等法律法规及《石屏县中小学幼儿园教师违反师德师风行为处理暂行办法》。学校组织召开校级班子专题组织生活会和教职工自评互评会；抓好“国培计划”网络培训，组织我县1位校长、2位教师参加中学英语和中学教改出国留学网上报名，6位幼儿园园长和2位小学语文骨干教师到怒江支教。组织3062名教师积极参与春季中小学教师履职晋级培训，200名骨干教师参加兰州大学2020年帮扶石屏县教师网络培训。

　　8. 基础设施建设推进有力。

　　一是义务教育薄弱环节改善与能力提升工程建设力度加快；二是继续推进2019年下达的中央预算内投资项目建设，截至6月，项目工程竣工验收并交付使用。三是加快“厕所革命”项目建设，截至6月，各学校“厕所”革命建设任务已全部完成。四是C级校舍加固改造工程的验收结算工作完成；五是职业初中班改造项目已完成，并投入使用。

　　9. 教育督导有力促进均衡进程。

　　义务教育基本均衡发展成果不断得到巩固，起草了《石屏县推动义务教育优质均衡发展工作方案》，推动全县义务教育向城乡一体、优质均衡目标迈进，顺利完成了县级人民政府履行教育职责省级评估工作。

　　10. 教师招聘与资格认证工作有序推进。

　　通过“面向全国开展基础教育学校专项招聘优秀高校毕业生”途径，招聘教师52人，特岗教师28人，“三支一扶”招聘教师4人；通过发布面向社会认定教师资格公告等程序，认定了105余人具有各级教师资格。

　　11. 财务工作规范有序。

　　一是按时完成云南省“三公”经费支出动态统计表、盘活财政存量资金统计表、债务情况统计等，对学校上报数据进行审核、汇总，做到数据准确、信息完整、按时上报。二是严格执行国库集中支付制度、政府采购制度、政府会计制度及相关政策，完成2019年年末结账及2020年新账建账工作，正常推进会计核算，加强各项经济业务核算，做到程序和收支“两规范”，严格执行政府采购和招投标制度、资金支付申请制度，资金封闭运行，国库直接支付。目前，各核算单位的会计核算工作正有序进行，各项收支业务核算规范。三是及时统计到位资金指标，积极做好教体系统各类资金的管理及拨付工作。并完成了2020年部门预算在门户网站上的公开。

　　12. 教育信息化不断推进。

　　全县125所义务教育阶段学校953个班级实现百兆光纤进教室，实现教育城域网与教育专网的初步融合。新增交互式智能一体机144套，建设“1+N”视频互动试点教室15个。成立网络与信息安全领导小组，为各中小学在疫情期间开展云课堂教学提供技术支持。开展教育移动互联网应用程序备案工作，规范教育APP进校园。组织1000余名中小学教师进行“交互式智能一体机”教学应用技能培训，组织县级多媒体应用教学大赛，选拔教师参加2020年红河州多媒体教学应用教学大赛。

　　13. 考务工作有条不紊。

　　今年普通高考全县报名人数1672人，比2019年增加77人；初中学业水平考试报考人数八年级3917人、九年级3888人，文化课报考35050科次、信息技术报考3959科次，共报考39009科次；高等教育自学考试报名52人次，163科次；完成了标准化考场（70间考室、两个试卷收发室）的建设工作。

　　14. 德育工作落实落细。

　　一是制发了《石屏县教育体育局2020年中小学德育工作要点》，实施了“每年一主线，每月一主题，一题一展示”的德育活动策略。二是认真评选省、州、县级“三好学生”、优秀学生干部和先进班集体的评选表彰工作。三是乡村学校少年宫建设不断完善。今年已实现9乡镇中心小学建立乡村学校少年宫目标。

　　15. 体育事业健康发展。

　　一是完成了红河州2019年第二批州本级体彩公益金项目，5人制足球场地20块的建设资金下拨，及社会足球场地设施建设的协议签定与现场督查指导和月报工作；二是各项体育赛事蓬勃开展。协助县委县政府完成“异马当先 奔跑拥抱新时代”石屏县异龙湖环湖马拉松赛；三是体育场地普查顺利完成。完成2020年全县体育场地常态普查工作；四是社会足球场地设施建设27个项目；五是完成疫情防控期间群众居家健身网络视频评选工作，及2020年线上亲子健身活动。六是已申报的国家级“异龙湖体育旅游精品线路”评选，已通过省级评选。

　　16. 教育科研得到加强。

　　教科研工作有序开展，做到疫情防控和“停课不停学”两不误；按期完成教育体育事业“十四五”规划“征求意见稿”编制工作；完成了12个县级课题进行了结题验收；制发了《石屏县补齐高考学科短板复习方案》。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制13人，事业编制2人。在职实有16人，其中：财政全额供养16人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1,557.39万元，其中：一般公共预算财政拨款1,557.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少34.21万元，下降2.15%，主要原因为教育费附加项目预算数较上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1,557.39万元，其中:本年收入1,557.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,557.39万元（本级财力1,557.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少34.21万元，下降2.15%，主要原因为教育费附加项目预算数较上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1,557.39万元。财政拨款安排支出1,557.39万元，其中，基本支出638.21万元，与上年对比增加36.57万元，增长6.08%，主要原因为根据石组字〔2020〕15号文件，调入2人，且新增公务员医疗补助缴费预算项目；项目支出919.18万元。与上年对比减少70.78万元，下降7.15%，主要原因为教育费附加项目预算数较上年减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050101款行政运行预算数201.07万元，主要用于人员经费及日常运行经费。与上年相比增加26.58万元，增长15.23%，主要原因为根据石组字〔2020〕15号文件，调入2人。

　　2050201款学前教育预算数219.18万元，主要用于全县公办幼儿园及学前教育生均公用经费拨款。与上年相比增加29.22万元，增长15.38%，主要原因为学前教育幼儿人数增加。

　　2050299款其他普通教育支出预算数300.00万元，主要用于全县中小学后勤人员工资，与上年一致。

　　2050901款农村中小学校舍建设预算数43.90万元，主要用于全县中小学校舍安全及薄弱学校改善。比上年增加41.90万元，增长2,095%，主要原因为根据学校建设需要进行预算。

　　2050905款中等职业学校教学设施预算数47.00万元，主要用于中等职业学校教学设施建设。与上年相比减少137万元，下降74.46%，主要原因是根据学校建设需要进行预算。

　　2050999款其他教育费附加安排的支出预算数609.10万元，主要用于普通高中公用经费、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助拨款，支付助学贷款风险金、业务培训费、教育督导工作经费、运动会经费、地税局工本费等。与上年相比减少4.90万元，下降0.80%，主要原因为2021年教育费附加项目预算数减少。

　　2070308款群众体育的支出预算数9.06万元，主要用于体育局体育人员经费开支，与上年相比增加0.50万元，增长5.84%，主要原因为正常晋升等工资增加。

　　2080501款归口管理的行政单位离退休预算数66.25万元，主要用于支付退休人员工资。与上年相比减少3.19万元，下降4.60%，主要原因为遗属补助纳入主款（2050101款）预算。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数24.48万元，主要用于支付在职人员基本养老保险。与上年相比增加1.92万元，增长8.51%，主要原因为在职人员缴费基数增加。

　　2101101款行政单位医疗预算数13.34万元，主要用于支付在职人员医疗保险。比上年增加1.25万元，增长10.34%，原因为在职人员缴费基数增加。

　　2101102款事业单位医疗预算数0.62万元，主要用于支付业余运动学校在职1人医疗保险。比上年增加0.01万元，增长1.64%，原因为在职人员缴费基数增加。

　　2101103款公务员医疗补助预算数7.65万元，主要用于公务员医疗补助的支出，与上年相比增加7.65万元，其原因是本年新增公务员医疗补助预算项目。

　　2210201款住房公积金预算数15.11万元，主要用于支付在职人员住房公积金。比上年增加1.22万元，增长8.78%，原因为在职人员缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县教育体育局拨款支出1,557.39万元，其中：基本支出638.21万元，与上年相比增加36.57万元，增长6.08%，主要原因为根据石组字〔2020〕15号文件，调入2人，且新增公务员医疗补助缴费预算项目；项目支出919.18万元，与上年相比减少70.78万元，下降7.15%，其原因为教育费附加项目预算数较上年减少。

　　301工资福利支出547.06万元（其中：基本支出547.06万元，项目支出0万元），比上年增加30.05万元，增长5.81%，主要原因为根据石组字〔2020〕15号文件，调入2人。其中：30101基本工资，支出70.62万元，与上年相比增加10.20万元，增长16.88%；30102津贴补贴，支出96.52万元，与上年相比增加6.51万元，增长7.23%；30103奖金，支出14.56万元，与上年相比增加9.52万元，增长188.8%；30107绩效工资，支出3.65万元，比上年减少8.40万元，下降69.71%；30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出24.48万元，比上年增加1.92万元，增长8.51%；30110职工基本医疗保险缴费，支出12.83万元，比上年增加1.04万元，增长8.82%；30111公务员医疗补助缴费，支出7.65万元，比上年增加7.65万元；30112其他社会保障缴费1.64万元，比上年增加0.39万元，增长31.2%；30113住房公积金15.11万元，比上年增加1.22万元，增长8.78%；30199其他工资福利支出300.00万元，与上年一致。

　　302商品和服务支出871.61万元（其中：基本支出21.33万元，项目支出850.28万元），比上年增加86.26万元，增长10.98%，其主要原因为学前教育幼儿人数增加，公办幼儿园及学前教育生均公用经费预算数增加。其中：30201办公费776.78万元，30207邮电费1.50万元，30216培训费40.00万元，30227委托业务费35.00万元，30228工会经费1.33万元，30231公务用车运行维护费2.00万元，30239其他交通费用15.00万元。

　　303对个人和家庭的补助94.82万元（其中：基本支出69.82万元，项目支出25.00万元）比上年增加7.58万元，增长8.69%，其主要原因为遗属补助标准提高，普通高中建档立卡学生人数增加。其中30302退休费66.05万元，30305生活补助3.77万元，30308助学金25.00万元。

　　310资本性支出43.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出43.9万元），比上年减少158.10万元，下降78.27%，主要原因是根据资金性质、用途等情况进行预算。其中：31001房屋建筑物购建43.90万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.93万元，较上年减少0.57万元，下降2.78%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏县教育体育局2021年公务接待费预算为12.65万元，较上年减少0.35万元，下降2.70%，国内公务接待批次为50次，共计接待2,500人次。

　　增减变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为7.28万元，较上年减少0.22万元，下降2.93%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费7.28万元，较上年减少0.22万元，下降2.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，主要用于保障教育教学督导、学校工作检查、处理相关应急事件等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县教育体育局2021年县本级项目支出共有12项，安排项目资金919.18万元，其中：

　　1. 教育督导工作经费安排5.00万元，三级指标，指标值100，用于开展各项教育教学督导工作。

　　2. 运动会专项经费安排30.00万元，三级指标，指标值100，用于保障全县运动会顺利开展。

　　3. 普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助安排25.00万元，三级指标，指标值100，对全县普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生进行生活费补助，补助标准为0.25万元/生·年，并实现对所有普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生全覆盖。

　　4. 中等职业学校教学设施安排30.00万元，三级指标，指标值100，用于石屏县职业高级中学增添仿真实训教学设施设备，改善办学条件。

　　5. 农村中小学校舍建设专项资金安排43.90万元，三级指标，指标值100，用于中小学学校建设。

　　6. 助学贷款风险金安排28.00万元，三级指标，指标值100，大力开展2021年生源地信用助学贷款项目工作，确保石屏县籍高校家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。

　　7. 业务培训费安排40.00万元，三级指标，指标值100，用于开展全县各项教育培训，加强教师培训，提升教师专业素养。

　　8. 返地税局工本费安排7.00万元，三级指标，指标值100，用于支付2021年地税局工本费。

　　9. 中等职业学校生均公用经费安排17.00万元，三级指标，指标值100，提高我县职业高中教育经费保障能力、提升职业高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展。

　　10.突发事件预备专项经费安排10.00万元，三级指标，指标值100，用于应对各类突发事件。

　　11. 普通高中公用经费安排464.10万元，三级指标，指标值100，提高我县普通高中教育经费保障能力、提升高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展。

　　12. 公办幼儿园生均公用经费安排219.18万元，三级指标，指标值100，公办幼儿园、学前教育按0.06万元/生·年足额下拨生均公用经费，进一步提高我县公办学前教育经费保障能力。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2. 上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3. 结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4. 基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5. 项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县教育体育局2021年机关运行经费安排21.33万元，与上年对比增加5.94万元，增长38.60%，主要原因为根据石组字〔2020〕15号文件，调入2人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县教育体育局2021年部门预算表（附件16张表）