石屏县动物卫生监督所2021年部门预算公开

石屏县动物卫生监督所2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分 石屏县动物卫生监督所2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县动物卫生监督所2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县动物卫生监督所2021年部门预算编制说明 

　　  一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我所的主要职能为依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全、实验室安全生物监管；依法对动物诊疗及其兽医从业人员和兽药饲料行使监管。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县动物卫生监督所设有：所长室、检疫组、监督执法组、办公室4个机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务介绍: 

　　1.产地检疫和生猪定点屠宰检疫率达100%，产地检疫推广面100%，动物检疫合格证明（动物Ｂ、产品Ｂ）电子出证率达100%。 

　　2.检疫不合格动物及产品无害化处理率100%。 

　　3.完成上级下达兽药、兽药残留抽检率100%。 

　　4.完成上级下达行政执法案件数100%。 

　　5.宣传信息上传完成任务数的100%。                     

　　6.完成非洲猪瘟监测排查覆盖率、运载工具消毒率达到100﹪。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额供养15人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 5人，其中：离休0人，退休 5人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入263.53万元，其中：一般公共预算财政拨款263.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　部门财务总收入比2020年的241.49万元增加22.04万元，增长8.36%，增长主要原因是多增公务员医疗补助及各种社会保障缴费增加。其中：一般公共预算财政拨款比上年的241.49万元增加122.04万元，增长8.36%，增长主要原因是多增公务员医疗补助及各种社会保障缴费增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转与上年相同。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入263.53万元，其中:本年收入263.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.53万元（本级财力263.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　部门财政拨款收入比2020年的241.49万元增加22.04万元，增长8.36%。其中：本年收入263.53万元，比上年的241.49万元增加22.04万元，增长8.36%；上年结转与上年相同。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.53万元比上年的241.49万元增加22.04万元，增长8.36%，专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入、国有资源（资产）有偿使用成本补偿、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款与上年相同。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出263.53万元。财政拨款安排支出263.53万元，其中，基本支出263.53万元，与上年的241.49万元增加22.04万元，增长8.36%；项目支出0万元。与上年相同。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080502款事业单位离退休2021年预算数为13.95万元，主要用于发放退休人员统筹外养老金，与上年的13.95万元相同。  

　　2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为24.93万元，主要用于缴纳职工基本养老保险，较上年的24.08万元增加0.85万元，增长主要原因是缴费基数有所提高。 

　　3.2101102款事业单位医疗2021年预算数为14.01万元，主要用于缴纳职工医疗保险，较上年的13.38万元增加0.63万元，增长主要原因是缴费基数有所提高。 

　　4.2130104款事业运行2021年预算数为188.60万元，主要用于发放职工工资、单位公用经费及工会经费，较上年的176.39万元增加12.21万元，增长主要原因是公用经费及人员工资增加。 

　　5.2210201款住房公积金2021年预算数为14.25万元，主要用于缴纳职工住房公积金，较上年的13.69万元增加0.56万元，增长主要原因是缴费基数有所提高。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　部门预算支出263.53万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出243.58万元，商品和服务支出6.05万元，对个人和家庭的补助13.9万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。 

　　经济科目分组（其中：基本支出263.53万元，项目支出0万元）。与上年的241.49万元增加22.04万元，增长8.36%。增长原因为职工工资、各种社保缴费及单位公用经费增加；项目支出与上年相同。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　石屏县动物卫生监督所2021年无政府采购项目预算。 

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县动物卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.25万元，较上年减少0.1万元，下降1.6%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县动物卫生监督所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县动物卫生监督所2021年公务接待费预算为1.40万元，较上年减少0.05万元，下降3.57%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。 

　　减少的主要原因是厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县动物卫生监督所2021年公务用车购置及运行维护费为4.85万元，较上年减少0.05万元，下降1.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.85万元，较上年减少0.05万元，下降1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少的主要原因是厉行节约，主要用于保障动物卫生监督工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县动物卫生监督所2021年无重点项目预算绩效目标情况。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2021年石屏县动物卫生监督所机关运行经费财政拨款预算6.05万元，主要用于单位公用经费4.50万元、退休人员公用经费0.05万元和工会经费1.50万元。比上年的增加3.08万元，其中：单位公用经费增加3.00万元、退休人员公用经费增加0万元和工会经费增加0.08万元，主要原因是单位公用经费提高标准。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分石屏县动物卫生监督所2021年部门预算表（附件16张表）