石屏县水利水电勘测设计队2021年部门

　　石屏县水利水电勘测设计队2021年部门预算公开

    目录

　　第一部分 石屏县水利水电勘测设计队2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县水利水电勘测设计队2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置

　　第一部分 石屏县水利水电勘测设计队部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案。

　　（1）贯彻执行水利行业的方针政策、法律法规，服从政府及主管部门工作安排。负责整个石屏县人民政府水行政职能部门的工作。

　　（2）负责全县小（一）型单项及其以下水利水电工程、水土保持工程等建设项目的前期规划工作，做好水利工程测量、设计以及部门协作工作。

　　（3）负责对各乡镇水管站进行业务技术培训及小型水利工程勘测、设计、预算等各类技术资料的审定，解决相关技术难题。

　　（4）协助职能部门组织开展好全县冬春修农田水利建设工作，积极参与抗旱、防汛抢险救灾等工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县水利水电勘测设计队设有：1个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍：重点工作任务是石屏县安全饮水巩固提升项目勘测设计；石屏县在建水利工程建设管理；石屏县水利水电工程咨询服务；巩固拓展脱贫攻坚成果工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有18人，其中：财政全额供养 18人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 9人，其中：离休 1人，退休 8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 308.62万元，其中：一般公共预算财政拨款308.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加了1.72万元，主要增加变动原因是今年调资增加造成的。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 308.62万元，其中:本年收入308.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款308.62万元（本级财力308.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了1.72万元，主要增加变动原因是今年调资增加造成的。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 308.62万元。财政拨款安排支出308.62万元，其中，基本支出308.62万元，与上年对比增加了1.72万元，主要增加变动原因是今年调资增加造成的。项目支出0万元。与上年对比无变化，主要原因是本单位没有安排项目，项目安排在主管局实施。

　　（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于下列各项开支：

　　“2080502”主要用于事业单位离退休支出，2021年预算支出为36.91万元。

　　 与上年对比“2080502”增加了0.11万元，主要原因是今年调资增加造成的。

　　“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算支出为26.79万元。

　　与上年对比“2080505”减少了1.51万元，主要减少变动原因是今年减少1位职工（退休1位）造成的。

　　“2101102”主要用于事业单位医疗支出，2021年预算支出为15.13万元。

　　与上年对比“2101102”减少了0.64万元，主要减少变动原因是今年减少1位职工（退休1位）造成的。

　　“2101103”主要用于公务员医疗补助支出，2021年预算支出为8.37万元。

　　     该科目为今年新增科目，无法和去年比较。

　　“2130399”主要用于其他水利支出，2021年预算支出为206.24万元。

　　与上年对比“2130399”减少了3.1万元，主要减少变动原因是今年减少1位职工（退休1位）造成的。

　　“2210201”主要用于住房公积金支出，2021年预算支出为15.18万元。

　　与上年对比“2210201”减少了0.84万元，主要减少变动原因是今年减少1位职工（退休1位）造成的。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出308.62万元，项目支出0万元）。

　　按照经济分类科目分类，其中：

　　2021年工资福利支出264.83万元。

　　与上年对比工资福利支出减少了1.1万元，主要原因分析是今年减少1位职工（退休1位）造成的。

　　2021年商品和服务支出6.96万元。

　　与上年对比商品和服务支出增加了3.43万元，主要，主要增加变动原因是今年在职人员公用经费调高造成的。。

　　2021年对个人和家庭的补助支出36.83万元。

　　与上年对比个人和家庭的补助增加了0.1万元，主要原因分析是今年减少1位职工（退休1位）造成的。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县水利水电勘测设计队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县水利水电勘测设计队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变动主要原因无三公经费预算。

　　（二）公务接待费

　　石屏县水利水电勘测设计队2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变动主要原因无三公经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县水利水电勘测设计队2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变动主要原因无三公经费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般预算收入：是指通过一定的形式和程序，由各级财政部门组织的纳入预算管理的各项收入。

　　2.补助收入：是指上级财政按财政管理体制规定或因专项、临时性资金需求等原因对本级财政进行补助而形成的收入。

　　3.财政补助收入：是指事业单位按核定的预算和经费领报关系从财政部门或通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县水利水电勘测设计队2021年部门预算表（附件16张表）