石屏县畜牧技术推广站2021年部门预算公开

石屏县畜牧技术推广站2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分 石屏县畜牧技术推广站2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县畜牧技术推广站2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县畜牧技术推广站2021年部门预算编制说明 

　　 一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　畜牧技术推广、畜牧业标准化管理、畜牧业执法监督、畜牧业项目管理、畜禽疫病防治、畜禽品种改良、种畜禽质量管理、畜情疫情测报、畜禽良种推广、畜禽品种登记、畜禽养殖新技术推广、畜牧业质量监督。 

　　（二）机构设置情况 

　　我站是隶属石屏县农业农村和科学技术局的一个下属单位，为财政全额拨款、独立核算的事业单位。机构编制1个,人员编制全部为事业编制，编制数9人，年末实有人数10人。下设办公室1个、改良组1个、草料组1个。    

　　（三）重点工作概述 

　　2021年度重点工作如下： 

　　1.畜牧科技推广任务 

　　2021年，完成牛品种改良6700头,猪杂交改良33000胎次；种植牧草9000亩;青贮饲料40000吨、氨化饲料2500吨。 

　　2.项目建设情况 

　　（1）实施2021年农牧民补奖政策项目 

　　实施禁牧草原承包面积21.11万亩、草畜平衡草原承包141.85万亩，涉及到9个乡镇（处）106个行政村，承包户50401户。补助奖励标准：草原禁牧补助每年每亩7.5元，草畜平衡奖励每年每亩2.5元。全部承包到户，兑付补奖资金512.95万元，其中禁牧补助158.325万元、草畜平衡补助354.625万元。目前，已完成牧户承包证上传，项目补奖资金足额兑付到户。 

　　（2）参与畜禽粪污资源化利用项目的实施 

　　我站负责规模养殖场粪污处理设施建设。一是对项目建设的73个养殖场粪污处理设施建设进行指导；二是对73个养殖场和115个养殖小区粪污产生、利用进行统计，并完成128个养殖场粪污处理设施装备配套验收核查。  

　　（3）脱贫攻坚工作 

　　一是做好挂包帮转走访工作。挂包帮职工经常深入到贫困户家中走访，按驻村工作队的要求做好相关工作；二是做好产业扶贫农村实用技术培训工作。按照农科局的安排，到龙武镇开展生猪养殖技术培训，共培训14期1851人，全部为建档立卡户。 

　　（4）扫黑除恶工作 

　　开展扫黑除恶宣传活动中，发放《石屏县扫黑除恶专领导小组办公室群众举报涉黑犯罪线索奖励办法》、《红河州扫黑除恶专项斗争应知应会工作手册》、《扫黑除恶专项知识明白卡》、《全民携手共建平安石屏着力提升上群众安全感和满意度》、《公民预防恐怖活动行为指引》等宣传资料。  

　　（5）其它工作  

　　 一是做好畜禽养殖场备案管理、高原特色平台管理、直联直报系统、面源污染系统管理等工作，切实加强对畜禽养殖场的监管。二是完成干部人事档案专项审核工作。根据上级要求，对干部人事档案进行全面审核，重点审核“三龄两历一身份”，做好我站10人的干部人事档案专项审核工作，已移交人社局管理。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额供养 10人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财政总收入158.36万元，其中：一般公共预算财政拨款158.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加10.95万元，增加主要原因是工资增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入158.36万元，其中:本年收入158.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.36万元（本级财力158.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加10.95万元，增加主要原因是工资增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出158.36万元。财政拨款安排支出158.36万元，其中，基本支出158.36万元，与上年对比增加10.95万元，增加主要原因是工资增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.按支出功能科目分类列“2080505款社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费”支出15.73万元，较上年执行数15.56万元，增加0.17万元,主要原因是工资变动。 

　　2.按支出功能科目分类列“2101102款卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗”支出8.73万元，较上年执行数8.32万元，增加0.41万元，医保计算基数调整增加。 

　　3.按支出功能科目分类列“2101103款卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助”支出4.92万元，较上年执行数0万元，增加4.92万元，主要原因是本年增加了这个款项支出。 

　　4.按支出功能科目分类列“2130104款事业运行”支出120.02万元，较上年执行数114.43万元，增加5.59万元，主要是工资变动。 

　　5.按支出功能科目分类列“2210201款住房保障支出住房改革支出住房公积金”支出8.96万元，较上年执行数8.84万元，增加0.12万元，主要是工资增加，公积金相应增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县畜牧技术推广站2021年财政拨款支出总计158.36万元。 

　　按照经济科目分组（其中：基本支出158.36万元，基本支出中工资福利支出154.44万元，商品和服务支出3.92万元，对个人和家庭的补助0元，债务利息及费用支出0元。与上年对比增加10.95万元，增加主要原因是工资增加。项目支出0元 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2021年石屏县畜牧技术推广站公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：运行维护费1万元，比2020年预算相同，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县畜牧技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县畜牧技术推广站2021年公务接待费预算为0.46万元，较上年减少0.04万元，下降0.08%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。 

　　减少原因是厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县畜牧技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，和上年预算数相同。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1万元，和上年预算数相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县畜牧技术推广站2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县畜牧技术推广站2021年机关运行经费财政拨款预算158.36万元，主要是事业人员工资支出、社会保障缴费、住房公积金、事业运行费，较上年相比，增加10.95万元。主要原因是人员工资增加和政策性调整。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县畜牧技术推广站2021年预算表（附件16张表）