石屏县黄草坝水库管理所2021年部门预算公开

石屏县黄草坝水库管理所2021年部门预算公开目录

　　第一部分 石屏县黄草坝水库管理所部门2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县黄草坝水库管理所部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县黄草坝水库管理所部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县黄草坝水库管理所主要负责黄草坝水库的安全运行管理，完成蓄水、供水、调水任务，调节全县水资源的合理利用等各项工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县黄草坝水库管理所单位设有：管理所办公室一个。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍：加强对引水渠、输水渠的修复及运行管理，及时排除险情，使渠道引输水畅通。对库区水质进行不定期监测，确保水质不受污染，保证水库安全运行。利用汛期多蓄水，蓄好水，2021年计划蓄水800万方，以保障全县的生活生产用水不受影响。2021年重点工作是向异龙湖调水。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额供养 7人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入95.33万元，其中：一般公共预算财政拨款95.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增减变动情况：2021年一般公共预算财政拨款数为 95.33万元，2020年一般公共预算财政拨款数为99.82万元，比上年减少4.49万元，比上年减少率为4.50%。主要原因是人员减少造成工资福利支出及其他社会保障缴费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入95.33万元，其中:本年收入95.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.33万元（本级财力95.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增减变动情况：2021年一般公共预算财政拨款数为95.33万元，2020年一般公共预算财政拨款数为99.82万元，比上年减少4.49万元，比上年减少率为4.50%。主要原因是人员减少造成工资福利支出及其他社会保障缴费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 95.33万元。财政拨款安排支出95.33万元，其中，基本支出95.33万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：2021年财政拨款安排支出数为 95.33万元，2020年财政拨款安排支出数为99.82万元，比上年减少4.49万元，比上年减少率为4.50%。主要原因是人员减少造成工资福利支出及其他社会保障缴费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.按支出功能科目分类列“ 2080505” ，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数为5.14万元，与上年执行数减少1.06万元，主要原因是人员减少造成缴费减少，所以支出减少。

　　2.按支出功能科目分类列“2101102”，主要用于事业单位医疗，2021年预算数为5.69万元，与上年执行数减少0.55万元，主要原因是人员减少造成缴费减少，所以支出减少。2021年新增支出功能科目分类列“2101103”，主要用于事业单位医疗的公务员医疗补助，2021年预算数为2.90万元，2020年无此项功能科目分类，故无法进行比较。

　　3.按支出功能科目分类列“2130399” ，主要用于其他水利支出， 2021年预算数为72.82万元，与上年执行数减少5.21万元，主要原因是人员减少造成工资福利支出的人员经费和其他社会保障缴费减少，而支出减少。

　　4. 按支出功能科目分类列“2210201” ，主要用于住房公积金，2021年预算数为5.21万元，与上年执行数减少0.57万元，主要是主要原因是人员减少造成缴费减少，而支出减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　政府预算支出 95.33万元，按经济科目分类,其中：工资福利支出92.74万元（其中：基本支出92.74万元，项目支出0万元）；商品和服务支出2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况为：工资福利支出减少5.75万元，减少了5.84%，主要原因是人员减少造成工资福利支出和其他社会保障缴费减少，而支出减少。商品和服务支出增加1.26万元，增加了94.74%，主要原因是2021年人员公用经费增加，造成支出增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县黄草坝水库管理所部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县黄草坝水库管理所部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无“三公”经费预算。

　　（二）公务接待费

　　石屏县黄草坝水库管理所部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　2021年公务接待费预算数比2020年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县黄草坝水库管理所部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　2021年公务用车购置及运行维护费预算数比2020年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（一）一般公共预算收入：为县财政本年拨付的预算内资金。

　　（二）社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　（三）水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　（四）基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县黄草坝水库管理所部门2021年部门预算表（附件16张表）