石屏县教育体育局（汇总）2021年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 石屏县教育体育局（汇总）2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 石屏县教育体育局（汇总）2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县教育体育局（汇总）2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

　　（2）负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

　　（3）指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学、幼儿园教师、教练员继续教育和培训工作。

　　（4）统筹管理教育体育经费；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

　　（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

　　（6）统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学工作；协调边远少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

　　（7）指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

　　（8）规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

　　（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

　　（10）负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

　　（11）负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作；指导县属中职学校开展毕业生就业创业工作。

　　（13）指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

　　（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

　　（15）推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

　　（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　（17）统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办上级体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　（18）规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　（19）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县教育体育局（汇总）（石屏县人民政府教育督导室）机关设有办公室、县人民政府教育督导室办公室、人事科、政策法规与安全管理科、计划财务科（县勤工俭学办公室）、教育科（民办教育科）、体育科、基础设施建设科、县学生资助管理中心、县招生考试委员会办公室、电化教育室等11个内设机构。

　　石屏县教育体育局所属事业单位28个，分别为：

　　1. 石屏县教育科学研究所；

　　2. 石屏县教师发展中心；

　　3. 石屏县幼儿园；

　　4. 石屏县职业高级中学；

　　5. 石屏高级中学；

　　6. 云南省石屏县第一中学；

　　7. 云南省石屏县第二中学；

　　8. 云南省石屏县第三中学；

　　9. 云南省石屏县陶村中学；

　　10. 石屏县冒合中学；

　　11. 石屏县宝秀中学；

　　12. 石屏县大桥中学；

　　13. 石屏县新城中学；

　　14. 石屏县哨冲民族中学；

　　15. 石屏县龙武中学；

　　16. 石屏县坝心中学；

　　17. 石屏县牛街中学；

　　18. 石屏县东风小学；

　　19. 石屏县异龙镇中心小学；

　　20. 石屏县宝秀镇中心小学；

　　21. 石屏县大桥乡中心小学；

　　22. 石屏县新城乡中心小学；

　　23. 石屏县龙朋镇中心小学；

　　24. 石屏县哨冲镇中心小学；

　　25. 石屏县龙武镇中心小学；

　　26. 石屏县坝心镇中心小学；

　　27. 石屏县牛街镇中心小学；

　　28. 石屏县青少年校外活动中心。

　　（三）重点工作概述

　　1. 基础教育逐步向优质均衡迈进。

　　一是教育普及惠民质量不断提升。全年完成“一村一幼”项目9个，全县幼儿园校舍建筑面积达7.1543万㎡，生均7.72㎡，幼儿园藏书达81710册，生均达8.82册，幼儿园专任教师合格率94.78%。全县普惠性幼儿园达110所，普惠性幼儿园占比达92.44%，家庭经济困难在园幼儿资助人数达在园幼儿总数的30%。学前三年毛入园率达90.35%，县级标准化示范幼儿园项目资金已到410余万元，待选址征地。

　　二是义务教育发展基本均衡不断优质化。全县普通中小学占地面积达1358534㎡，生均占地面积达34.21㎡；校舍建筑面积达500192㎡，生均校舍建筑面积达12.60㎡；图书藏量达1179690册，生均图书达29.7册；中小学拥有计算机达6048台，教学用生机比达8∶1。全县小学在校生24449人，适龄儿童入学率为99.73%；初中在校生11068人，毛入学率达99.89%，年巩固率达99.91%，完学率为100.53%，九年义务教育公共率达95.07%。

　　三是高中教育扩规提质显成效。全县优质高中教育规模逐步扩大，石屏一中已达24个班1335名学生，力争2020年前实现“省一级二等完全中学”创建目标。石屏二中和石屏高级中学办学条件不断得到改善，石屏二中力争2021年晋升为“省二级一等完全中学”。全县普通高中在校学生4195人，中职学生达734人，普通高中专任教师学历合格率高中99.12%，职业高中专任教师学历合格率达100%，高中阶段毛入学率达85.07%。

　　2. 教育帮扶资助落实落细。

　　全面落实教育惠民政策和学生帮扶资助工作，实现建档立卡学生资助全覆盖。今年发放高中免学费647人27.71万元；高中助学金1253人117.5万元；高中建档立卡生活费450人56.25万元。学前家庭经济困难学生补助2939人44.085万元；家庭经济困难学生资助金14211人721.27万元，发放第一批“雨露计划”资助金779人245.9万元（其中，东西协作学生61人30.5万元），发放社会爱心资助金10人3.5万元。用活用好石屏县教育扶贫专项资金，按照建档立卡的高中（含职中）学生免收科书费、住宿费，每人每年补助营养改善经费800元；中职（含中专、技校）学生每人每年补助1500元；大专及以上学生每人每年补助4000元的标准进行精准资助。2020年以来，发放石屏县教育扶贫专项资金中职及以上1598人344.95万元。

　　3. 挂包帮转走访工作扎实开展。

　　县教育体育局定点帮扶哨冲镇邑堵村，26名挂包干部共挂包贫困户56户196人（哨冲邑堵村24户82人，牛街尼腊村22户79人，龙武7户24人，宝秀斐尼村3户11人），目前全部实现贫困退出。其中：享受低保的27户34人，有在校学生的26户39人。2020年，帮扶哨冲邑堵村集体基础设施、文化设施建设3万元。

　　4. 多措并举抓实控辍保学。

　　一是抓实劝返工作，认真组织县、乡、村三级干部和驻村扶贫工作队员、学校教师进村入户开展宣传教育、说服动员；二是严格落实“双线六长制”，明确各级各部门责任；三是各相关职能部门分管领导组成控辍保学挂牌作战工作领导小组，制定《石屏县控辍保学挂牌作战工作方案》，全县九个乡镇分成五个片区实施控辍保学挂牌作战，确保全县辍学生“清零”目标落到实处；四是不断提升专门学校办学成效，现有学生59人。五是积极推进普职融合开班工作，稳住“学困生”，使其学有所得，目前有学生101人，教学工作井然有序。今年全县小学适龄儿童入学率99.73%，初中毛入学率99.89%，九年义务教育巩固率95.07%。

　　5. 校园安全维稳得到有效管控。

　　一是切实做好疫情防控和复工复学，制定“一校一案”，认真落实“日报告”“零报告”，“晨午晚”三检制度，做到“四个错时”，严格“五个一律”。做实“六项具体工作”。做好教职员工、学生风险判定工作以及“两书”的宣传和签订，开展疫情防控培训和校园环境卫生整治，列出重点防控管理事项，有序开展教学活动，强化督导检查。二是与各学校签订校园安全管理工作目标责任书，落实各校（园）长为内部安全管理第一责任人，确保校园安全“处处有人管、事事人有事做”。三是及时开展校园安全隐患排查及周边治理。对校园内外及周边综合隐患排查，限期整治安全隐患问题，切实进行涉校涉生矛盾纠纷排查化解。四是扫黑除恶专项斗争工作力度不减。多种形式对广大师生进行宣传教育，法治副校长到学校开展法治宣传教育暨扫黑除恶专项斗争专题讲座，认真排查校园及校园周边涉黑涉恶线索及社会不良人员安全隐患。五是严格要求中小学校开展好地震、消防、反恐防暴、防汛减灾、校车等应急疏散演练。

　　6. 党建工作扎实开展。

　　一是加强学习，强化理论武装。持续在教育系统深入开展弘扬“比学赶超、奋勇争先”精神加强师德师风建设主题教育活动；利用“三会一课”、主题党日、“学习强国”、“云岭先锋”等，组织党员、教师学习习近平新时代中国特色社会主义思想核心要义；积极开展党组织书记培训班，对各基层党委、总支、支部书记，组织委员进行全员培训。二是科学谋划，工作有序。制发县委教育工委2020年党建工作要点，与所属党委、总支、支部签订党建工作目标责任书28份。制发推进2020年基层党建工作实施方案和重点任务项目清单。三是树先进，立榜样。选树了李春来、李茂生、赵廷翰三位支部书记作为“石屏好支书”推荐人选，表彰优秀共产党员142名，优秀党务工作者13名、先进基层党组织13个。同时推荐新冠肺炎疫情防控先进个人1名，先进基层党组织1个。四是采取措施，强化疫情防控。动员1362名党员为疫情防控捐款212033元，组织人员对学校开学前疫情防控工作进行督查，保证县域内各中小学、幼儿园安全开学。五是积极推进“智慧党建”，完善“云岭先锋”网上党支部相关信息。

　　7. 教师素质提升成效明显。

　　持续在全县开展师德师风建设主题教育活动，各学校组织教职工集中学习《教育法》、《义务教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》《教师十不准》等法律法规及《石屏县中小学幼儿园教师违反师德师风行为处理暂行办法》。学校组织召开校级班子专题组织生活会和教职工自评互评会；抓好“国培计划”网络培训，组织我县1位校长、2位教师参加中学英语和中学教改出国留学网上报名，6位幼儿园园长和2位小学语文骨干教师到怒江支教。组织3062名教师积极参与春季中小学教师履职晋级培训，200名骨干教师参加兰州大学2020年帮扶石屏县教师网络培训。

　　8. 基础设施建设推进有力。

　　一是义务教育薄弱环节改善与能力提升工程建设力度加快；二是继续推进2019年下达的中央预算内投资项目建设，截至6月，项目工程能竣工验收并交付使用。三是加快“厕所革命”项目建设，截至6月，各学校“厕所”革命建设任务已全部完成。四是C级校舍加固改造工程的验收结算工作完成；五是职业初中班改造项目已完成，并投入使用。

　　9. 教育督导有力促进均衡进程。

　　义务教育基本均衡发展成果不断得到巩固，起草了《石屏县推动义务教育优质均衡发展工作方案》，推动全县义务教育向城乡一体、优质均衡目标迈进，顺利完成了县级人民政府履行教育职责省级评估工作。

　　10. 教师招聘与资格认证工作有序推进。

　　通过“面向全国开展基础教育学校专项招聘优秀高校毕业生”途径，招聘教师52人，特岗教师28人，“三支一扶”招聘教师4人；通过发布面向社会认定教师资格公告等程序，认定了105余人具有各级教师资格。

　　11. 财务工作规范有序。

　　一是按时完成云南省“三公”经费支出动态统计表、盘活财政存量资金统计表、债务情况统计等，对学校上报数据进行审核、汇总，做到数据准确、信息完整、按时上报。二是严格执行国库集中支付制度、政府采购制度、政府会计制度及相关政策，完成2019年年末结账及2020年新账建账工作，正常推进会计核算，加强各项经济业务核算，做到程序和收支“两规范”，严格执行政府采购和招投标制度、资金支付申请制度，资金封闭运行，国库直接支付。目前，各核算单位的会计核算工作正有序进行，各项收支业务核算规范。三是及时统计到位资金指标，积极做好教体系统各类资金的管理及拨付工作。并完成了2020年部门预算在门户网站上的公开。

　　12. 教育信息化不断推进。

　　全县125所义务教育阶段学校953个班级实现百兆光纤进教室，实现教育城域网与教育专网的初步融合。新增交互式智能一体机144套，建设“1+N”视频互动试点教室15个。成立网络与信息安全领导小组，为各中小学在疫情期间开展云课堂教学提供技术支持。开展教育移动互联网应用程序备案工作，规范教育APP进校园。组织1000余名中小学教师进行“交互式智能一体机”教学应用技能培训，组织县级多媒体应用教学大赛，选拔教师参加2020年红河州多媒体教学应用教学大赛。

　　13. 考务工作有条不紊。

　　今年普通高考全县报名人数1672人，比2019年增加77人；初中学业水平考试报考人数八年级3917人、九年级3888人，文化课报考35050科次、信息技术报考3959科次，共报考39009科次；高等教育自学考试报名52人次，163科次；完成了标准化考场（70间考室、两个试卷收发室）的建设工作。

　　14. 德育工作落实落细。

　　一是制发了《石屏县教育体育局2020年中小学德育工作要点》，实施了“每年一主线，每月一主题，一题一展示”的德育活动策略。二是认真评选省、州、县级“三好学生”、优秀学生干部和先进班集体的评选表彰工作。三是乡村学校少年宫建设不断完善。今年已实现9乡镇中心小学建立乡村学校少年宫目标。

　　15. 体育事业健康发展。

　　一是完成了红河州2019年第二批州本级体彩公益金项目，5人制足球场地20块的建设资金下拨，及社会足球场地设施建设的协议签定与现场督查指导和月报工作；二是各项体育赛事蓬勃开展。协助县委县政府完成“异马当先 奔跑拥抱新时代”石屏县异龙湖环湖马拉松赛；三是体育场地普查顺利完成。完成2020年全县体育场地常态普查工作；四是社会足球场地设施建设27个项目；五是完成疫情防控期间群众居家健身网络视频评选工作，及2020年线上亲子健身活动。六是已申报的国家级“异龙湖体育旅游精品线路”评选，已通过省级评选。

　　16. 教育科研得到加强。

　　教科研工作有序开展，做到疫情防控和“停课不停学”两不误；按期完成教育体育事业“十四五”规划“征求意见稿”编制工作；完成了12个县级课题进行了结题验收；制发了《石屏县补齐高考学科短板复习方案》。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共29个。其中：财政全额供给单位29个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位28个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2,981人，其中：行政编制13人，事业编制2,968人。在职实有3,255人，其中：财政全额供养3,255人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1,758人，其中：离休7人，退休1,751人。

　　车辆编制26辆，实有车辆22辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入59,605.50万元，其中：一般公共预算财政拨款59,605.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加2,994.78万元，增长5.29%，主要原因为人员工资增加，基数上升且2021年新增公务员医疗补助缴费项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入59,605.50万元，其中:本年收入59,605.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59,605.50万元（本级财力59,605.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加2,994.78万元，增长5.29%，主要原因为人员工资增加，且新增2021年公务员医疗补助缴费项目。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出59,605.50万元。财政拨款安排支出59,605.50万元，其中，基本支出58,686.32万元，与上年对比增加3,065.56万元，增长5.51%，主要原因为人员工资增加，且新增公务员医疗补助缴费预算项目；项目支出919.18万元，与上年对比减少70.78万元，下降7.15%，主要原因为教育费附加项目预算数较上年减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050101款行政运行预算数201.07万元，主要用于人员经费及日常运行经费。与上年相比增加26.58万元，增长15.23%，主要原因为根据石组字〔2020〕15号文件，调入2人。

　　2050199款其他教育管理事务支出预算数为289.17万元，比上年增加5.60万元，增长1.97%，主要原因是工资福利支出增加，其他社会保障缴费支出增加。

　　2050201款学前教育预算数946.05万元，主要用于工资福利支出及全县公办幼儿园及学前教育生均公用经费支出。与上年相比增加35.12万元，增长3.86%，主要原因为学前教育幼儿人数增加，学前教育教师工资增加。

　　2050202款小学教育预算数21,867.51万元，主要用于全县各小学人员经费及日常运行经费，与上年相比增加505.71万元，增长2.37%，其原因主要为工资福利支出增加，其他社会保障缴费支出增加。

　　2050203款初中教育预算数11,613.84万元，主要用于全县各初中人员经费及日常运行经费，与上年相比增加439.55万元，增长3.93%，其原因主要为工资福利支出增加，其他社会保障缴费支出增加。

　　2050204款高中教育预算数4,680.28万元，主要用于全县各高中人员经费及日常运行经费，与上年相比增加237.71万元，增长5.35%，其原因主要为工资福利支出增加，其他社会保障缴费支出增加。

　　2050299款其他普通教育支出预算数349.77万元，主要用于县青少年校外活动中心人员工资和全县中小学后勤人员工资，与上年相比减少9.46万元，降低2.63%，其原因主要为石屏县青少年校外活动中心调出1人。

　　2050302款中等职业教育预算数912.46万元，主要用于石屏县职业高级中学人员经费及日常运行经费，与上年相比增加39.73万元，增长4.55%，其原因主要为工资福利支出增加，其他社会保障缴费支出增加。

　　2050801款教师进修预算数137.7万元，主要用于石屏县教师进修学校人员经费及日常运行经费，与上年相比增加8.92万元，增长6.93%，其原因主要为工资福利支出增加，其他社会保障缴费支出增加。

　　2050901款农村中小学校舍建设预算数43.90万元，主要用于全县中小学校舍安全及薄弱学校改善。比上年增加41.90万元，增长2,095%，主要原因为根据学校建设需要进行预算。

　　2050905款中等职业学校教学设施预算数47.00万元，主要用于中等职业学校教学设施建设。与上年相比减少137.00万元，下降74.46%，主要原因是根据学校建设需要进行预算。

　　2050999款其他教育费附加安排的支出预算数609.10万元，主要用于普通高中公用经费、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助拨款，支付助学贷款风险金、业务培训费、教育督导工作经费、运动会经费、地税局工本费等。与上年相比减少4.90万元，下降0.80%，主要原因为2021年教育费附加项目预算数减少。

　　2070308款群众体育的支出预算数9.06万元，主要用于业余运动学校人员经费开支，与上年相比增加0.50万元，增长5.84%，主要原因为工资福利支出增加，其他社会保障缴费支出增加。

　　2080501款归口管理的行政单位离退休预算数66.25万元，主要用于支付退休人员工资。与上年相比减少3.19万元，下降4.60%，，主要原因为遗属补助纳入主款（2050101款）预算。

　　2080502款事业单位离退休预算数4,992.97万元，主要用于28个所属事业单位退休人员工资发放，与上年相比增加49.52万元，增长1.00%，主要原因为退休人员增加38人，而遗属补助纳入主款（2050101款）预算。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数5,248.05万元，主要用于支付在职人员基本养老保险。比上年增加36.49万元，增长0.07%，其原因为在职人员缴费基数增加。

　　2101101款行政单位医疗预算数13.34万元，主要用于支付在职人员医疗保险。比上年增加1.25万元，增长10.34%，原因为在职人员缴费基数增加。

　　2101102款事业单位医疗预算数2,948.88万元，主要用于28个下属事业单位职工基本医疗保险及大病医疗保险缴费，比上年增加52.01万元，增长1.80%，原因为在职人员缴费基数增加。

　　2101103款公务员医疗补助预算数1,640.01万元，主要用于公务员医疗补助的支出，与上年相比增加1,640.01万元，主要原因是本年新增公务员医疗补助预算项目。

　　2210201款住房公积金预算数2,988.46万元，主要用于支付在职人员住房公积金。比上年增加28.07万元，增长0.10%，原因为在职人员缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县教育体育局（汇总）拨款支出59,605.5万元，其中：基本支出58,686.32万元，与上年对比增加3,065.56万元，增长5.51%，主要原因为人员工资增加，且新增公务员医疗补助缴费预算项目；项目支出919.18万元，与上年相比减少70.78万元，下降7.15%，其原因为教育费附加项目预算数较上年减少。

　　301工资福利支出53,213.78万元，（其中：基本支出53,213.78万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资16,312.42万元，30102津贴补贴9,216.37万元，30103奖金1,303.40万元，30107绩效工资12,914.04万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费5,248.05万元，30110职工基本医疗保险缴费2,806.21万元，30111公务员医疗补助缴费1,640.01万元，30112其他社会保障缴费483.02万元，30113住房公积金2,988.46万元，30199其他工资福利支出301.80万元。与上年相比增加2,929.61万元，增长5.83%，主要原因是人员工资增加，且新增公务员医疗补助缴费预算项目。

　　302商品和服务支出1208.59万元（其中：基本支出358.31万元，项目支出850.28万元），其中：30201办公费798.74万元，30207邮电费2.50万元，30211差旅费3.30万元，30216培训费40.02万元，30227委托业务费35.00万元，30228工会经费310.65万元，30231公务用车运行维护费3.20万元，30239其他交通费用15.00万元。比上年增加97.63万元，增长8.79%。其主要原因是其主要原因为学前教育幼儿人数增加，公办幼儿园及学前教育生均公用经费预算数增加，工会经费、一般公用经费增加。

　　303对个人和家庭的补助5,139.23万元（其中：基本支出5,114.23万元，项目支出25.00万元），其中：30301离休费107.93万元，30302退休费4,859.89万元，30305生活补助146.41万元，30308助学金25.00万元。比上年增加125.61万元，增长2.50%，其主要遗属补助标准提高，普通高中建档立卡学生人数增加。

　　310资本性支出43.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出43.90万元），比上年减少158.10万元，下降78.27%，主要原因是根据资金性质、用途等情况进行预算。其中：31001房屋建筑物购建43.90万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　无。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县教育体育局（汇总）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计168.62万元，较上年减少8.36万元，下降4.72%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县教育体育局（汇总）2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏县教育体育局（汇总）2021年公务接待费预算为95.27万元，较上年减少4.44万元，下降4.45%，国内公务接待批次为980次，共计接待11,506人次。

　　减少的主要原因为：认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县教育体育局（汇总）2021年公务用车购置及运行维护费为73.36万元，较上年减少3.92万元，下降5.07%。其中：公务用车购置费4.84万元，较上年增加4.84万元；公务用车运行维护费68.52万元，较上年减少8.76万元，下降11.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。

　　公务用车购置费增加原因为石屏县龙武镇中心小学预算填报有误，将公务用车运行维护费4.84万元误填为公务用车购置费；公务用车运行维护费减少原因主要为认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上，主要用于保障教育教学督导、学校工作检查、处理相关应急事件等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县教育体育局（汇总）2021年县本级项目支出共有12项，安排项目资金919.18万元，其中：

　　1. 教育督导工作经费安排5.00万元，三级指标，指标值100，用于开展各项教育教学督导工作。

　　2. 运动会专项经费安排30.00万元，三级指标，指标值100，用于保障全县运动会顺利开展。

　　3. 普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助安排25.00万元，三级指标，指标值100，对全县普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生进行生活费补助，补助标准为0.25万元/生·年，并实现对所有普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生全覆盖。

　　4. 中等职业学校教学设施安排30.00万元，三级指标，指标值100，用于石屏县职业高级中学增添仿真实训教学设施设备，改善办学条件。

　　5. 农村中小学校舍建设专项资金安排43.90万元，三级指标，指标值100，用于中小学学校建设。

　　6. 助学贷款风险金安排28.00万元，三级指标，指标值100，大力开展2021年生源地信用助学贷款项目工作，确保石屏县籍高校家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。

　　7. 业务培训费安排40.00万元，三级指标，指标值100，用于开展全县各项教育培训，加强教师培训，提升教师专业素养。

　　8. 返地税局工本费安排7.00万元，三级指标，指标值100，用于支付2021年地税局工本费。

　　9. 中等职业学校生均公用经费安排17.00万元，三级指标，指标值100，提高我县职业高中教育经费保障能力、提升职业高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展。

　　10.突发事件预备专项经费安排10.00万元，三级指标，指标值100，用于应对各类突发事件。

　　11. 普通高中公用经费安排464.10万元，三级指标，指标值100，提高我县普通高中教育经费保障能力、提升高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展。

　　12. 公办幼儿园生均公用经费安排219.18万元，三级指标，指标值100，公办幼儿园、学前教育按0.06万元/生·年足额下拨生均公用经费，进一步提高我县公办学前教育经费保障能力。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2. 上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3. 结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4. 基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5. 项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县教育体育局（汇总）2021年机关运行经费安排21.33万元，与上年对比增加5.94万元，增长38.60%，主要原因为根据石组字〔2020〕15号文件，调入2人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县教育体育局（汇总）2021年部门预算表（附件16张表）

监督索引号53252500936000111