石屏县科协2021年部门预算

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　　目录

　　第一部分 石屏县科学技术协会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分石屏县科学技术协会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分石屏县科学技术协会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县科学技术协会（简称石屏县科协），是石屏县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党石屏县委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动石屏县科学技术事业发展的重要力量，其主要职能：一是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。二是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。三是组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。四是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。五是健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。六是组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。八是注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。九是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和科技经济实体；十是完成县委、县政府及上级科协交办的其它任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县科协是一个独立核算机构，设办公室、学会工作部、普及工作部等3个职能部门。

　　（三）重点工作概述

　　2021年县科协将做好以下几个重点工作：

　　一是抓示范、突特色，提升科普基础。按照中央、省、州科协的安排部署，积极做好科普行动计划项目的培育和储备，力争完成3-5个科普惠农兴村项目的争取，并督促好项目的实施，确保项目真正发挥效益，惠农利民，巩固提升科普基础。切实加强协会、学会建设和管理指导，认真做好省级科普示范县的创建申报工作，提升城镇品味。

　　二是创新思路，搭建信息化平台，推进科普工作信息化发展。依托云南公众科普网，建立以科普服务、科普商城、科普游戏、科普书屋为主要内容的石屏县科普网络平台，为科协科普工作提供有力的支撑和帮助，为广大群众提供传播普及科普知识的新渠道。以发挥科协职能作用为己任，创建“石屏科普”微信公众平台，组织开展基层科协管理员培训和农民现代信息运用培训，切实提高科普服务能力和服务质量。

　　三是以科普培训为载体，开展形式多样的活动。以高原特色农业服务为重点，围绕县委、县政府部署，进一步抓好农函大工作，巩固农函教学班，大力开办地方特色专业，完成州下达的培训任务，促进农民科学素质的提高。以校园、社区、机关为重点，制定《科普宣传工作计划》，组织开展好青少年科技创新大赛、科普进校园、进社区、进机关等活动。继续开展科普大篷车万里行活动和科技周、科普日等宣传活动，促进科普活动的群众化、社会化和经常化。

　　四是抓好“挂包帮，转走访”工作和县委、县政府的中心工作。以善作善行、善始善终的态度，按照县委、县政府的安排部署，切实抓好“挂包帮，转走访”的各项后续工作，推进精准扶贫攻坚。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额供养5人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入108.27万元，其中：一般公共预算财政拨款108.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年预算数103.62万元对比增加4.65万元，主要原因分析为本年公用经费增加，人员工资福利增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 108.27万元，其中:本年收入108.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.27万元（本级财力108.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年预算数103.62万元对比增加4.65万元，主要原因分析为本年公用经费增加，人员工资福利增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出108.27万元。财政拨款安排支出108.27万元，其中，基本支出102.27万元，与上年预算数97.62万元对比增加4.65万元，主要原因分析为本年公用经费增加，人员工资福利增加；项目支出6万元。与上年对比没有变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组：

　　2060701科学技术机构运行支出64.14万元，主要用于人员工资、工伤保险及公用经费支出。与上年预算数66.77万元对比减少2.63万元，主要原因分析为新增人员工资较去年在职人员工资减少。

　　2060702科学技术科普活动支出6万元，主要用于2021年开展科普活动工作补助。与上年对比没有变动。

　　2080501社会保障和就业行政单位离退休支出19.31万元，主要用于归口本部门离退休人员的对个人家庭补助和公用经费支出。与上年预算数12.75万元对比增加6.56万元，主要原因分析为退休人员增加。

　　2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出7.52万元，主要用于在职人员养老保险费支出。与上年预算数8.32万元对比减少0.8万元，主要原因分析为人员工资总基数减少。

　　2101101行政单位医疗保险支出4.28万元，主要用于医疗保险费用支出。与上年预算数4.62万元对比减少0.34万元，主要原因分析为人员工资总基数减少，拨款减少。

　　2101103公务员医疗补助支出2.35万元，主要用于医疗保险补助支出。与上年预算数对比增加2.35万元，主要原因分析为新增医疗补助拨款。

　　2210201住房公积金支出4.67万元，主要用于公积金支出。与上年预算数5.16万元对比减少0.49万元 ，主要原因分析为人员工资总基数较少，拨款减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组（其中：基本支出102.27万元，项目支出6万元）。

　　机关工资福利支出76.14万元，其中基本工资支出21.32万元，津贴补贴支出31.18万元，奖金支出4.68万元，其他社会保障缴费支出0.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.52万元，职工基本医疗保险缴费支出3.94万元，其他社会保障缴费支出0.34万元，公务员医疗补助缴费支出2.35万元，住房公积金支出4.67万元。与上年预算数79.52万元对比减少3.38万元，主要原因分析为新增人员工资较去年在职人员工资减少。

　　机关商品和服务支出6.88万元，其中其他交通费用4.38万元，工会经费0.47万元，办公费0.55万元。与上年预算5.40万元对比增加1.48万元，主要原因分析为今年人员公用经费增加。

　　对个人和家庭的补助退休费19.25万元，与上年预算12.7万元对比增加6.55万元，主要原因分析为退休人员增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.10万元。其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县科协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.83万元，较上年8.08万元减少0.25万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县科协2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　变化原因无。

　　（二）公务接待费

　　石屏县科协2021年公务接待费预算为3.7万元，较上年3.8万元减少0.1万元，下降3%，国内公务接待批次为45次，共计接待620人次。

　　减少的主要原因是按照县级财政节约增收的要求，减少预算开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县科协2021年公务用车购置及运行维护费为4.13万元，较上年4.28万元减少0.15万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.13万元，较上年减少0.15万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因是按照县级财政节约增收的要求，减少预算开支。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县科协2021年县本级项目支出共有1项，安排项目资金6万元，其中：专项业务类项目安排6万元，产出指标三级指标补助标准，指标值＝0.4元；满意度指标三级指标全体公民满意度，指标值≥90%，效益指标三级指标目标完成率，指标值≥80%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据县委编办“三定”方案确定的石屏县科学技术协会部门职责、《全民科学素质行动计划实施纲要》中长期规划和省、州科协重点工作要求加强科普知识宣传、培养学科技懂技术的农民，提高全民科学素质的安排部署以及《石屏县全民科学素质行动计划实施方案》等。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县科协2021年机关运行经费安排6.88万元，与上年预算执行数7.09万元对比减少0.21万元，主要原因分析为今年没有财政拨款年初结转金额。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县科协2021年年部门预算表（附件16张表）

监督索引号53252500973100111