石屏县投资促进局2021年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 石屏县投资促进局2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 石屏县投资促进局2021年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县投资促进局2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传贯彻落实党和国家及省州县的对外开放政策，协助政府组织实施对外开放规划，代表政府与外来投资企业对接洽谈项目，并接受外商投诉。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县投资促进局设有：办公室、产业科、督导科；负责管理县招商中心。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕云南省打造世界一流“三张牌”、州委“六个大抓”和县委“333”工作思路，以石屏豆腐产业三年倍增计划为抓手，认真贯彻落实州委“六个大抓”的工作部署，聚焦高原特色现代农业、石屏豆腐产业、生态文化旅游业三大产业，全产业链塑造石屏产业高质量发展新优势。全力建设“云南省重要的绿色果蔬生产加工基地”，全力建设“全国重要的豆制品生产研发和深加工中心”，全力建设“世界级生态文化旅游目的地”。持续优化营商环境，进一步增强服务意识，创新工作思路，狠抓项目推进落实，努力完成招商引资各项目标任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入209.23万元，其中：一般公共预算财政拨款209.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加99.87万元,增长91.32%，主要原因是人员增加，招商专项工作经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入209.23万元，其中:本年收入209.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.23万元（本级财力209.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加99.87万元,增长91.32%，主要原因是人员增加，招商专项工作经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出209.23万元。财政拨款安排支出209.23万元，其中，基本支出109.23万元，与上年对比增加19.87万元,增长22.24%，主要原因是人员增加；项目支出100万元，与上年对比增加80万元，增长400%，主要原因是招商专项工作经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2011308项收入100万元，主要用于招商引资工作经费的支出，与上年对比增加80万元，主要原因是招商专项工作经费增加；

　　2.2011350项收入83.44万元，主要用于本部门人员工资及保证机构正常运转日常事务支出，与上年对比增加13.67万元，主要原因是人员增加；

　　3.2080505项收入10.62万元，主要用于部门为在职人员缴纳的基本养老保险支出，与上年对比增加1.34万元，主要原因是人员增加，缴纳基数变动；

　　4.2101102项收入5.88万元，主要用于本部门在职人员缴纳的医疗保险支出，与上年对比增加0.78万元，主要原因是人员增加；

　　5.2101103项收入3.32万元，主要用于本部门在职人员缴纳的医疗保险支出，与上年对比增加3.32万元，主要原因是新增加的公务员医疗补助；

　　6.2210201项收入5.97万元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，与上年对比增加0.76万元，主要原因是人员增加，缴纳基数变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组支出209.23万元（其中：基本支出109.23万，项目支出100万元）。

　　与上年对比基本支出增加19.87万元,增长22.24%，主要原因是人员增加；与上年对比项目支出增加80万元，增长400%，主要原因是招商专项工作经费增加。

　　按经济分类科目分类，其中：工资福利支出106.26万元（其中：基本工资30.42万元，津贴补贴17.13万元，奖金2.38万元，绩效工资29.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.62万元，职工基本医疗保险缴费5.63万元，公务员医疗补助缴费3.32万元，其他社会保险缴费0.91万元，住房公积金5.97万元）；商品和服务支出102.97万元（其中：办公经费22.16万元，印刷费10万元，邮电费0.14万元，差旅费30万元，公务接待费30万元，委托业务费3万元， 工会经费0.57万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品服务支出4.1万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　无政府采购预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县投资促进局2021年一般公共财政拨款“三公”经费预算合计25.22万元，较上年减少0.78万元，下降3%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县投资促进局2021年因公出国（境）费预算数0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏县投资促进局2021年公务接待费预算数19.4万元，较上年减少0.6万元，下降3%，国内公务接待批次为116次，共计接待354人次。

　　增减变化原因严格执行中央八项规定精神，厉行节约，避免不必要的接待、会议等，不断提高财政资金使用效率。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费预算数5.82万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因严格执行中央八项规定精神，厉行节约，避免不必要的接待、会议等，不断提高财政资金使用效率。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县投资促进局2021年县本级项目支出共有1项，安排项目资金100万元，其中：招商专项工作经费项目安排100万元，三级指标，指标值大于等于40亿元，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州人民政府下达我县的招商引资目标任务数。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县投资促进局2021年机关运行经费安排2.97万元，与上年对比增加1.78万元，主要原因是2021年人均工作经费由0.1万元增加到0.3万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分  石屏县投资促进局2021年预算表

　　（附件16张表）

监督索引号53252500155400111