石屏县公安局（汇总）2021年部门预算

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　　目录

　　第一部分 石屏县公安局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 石屏县公安局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县公安局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　预防和处置突发事件、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、和毒品犯罪案件；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；完成安保任务和特定警卫任务；管理集会、游行、示威活动；依法管理治安、户籍、居民身份证、入境出境事务；监督管理网络安全保护工作，防范网络违法犯罪发生；负责对本地区拘押收缴场所的监管任务；保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序。

　　（二）机构设置情况

　　2021年公安局有独立核算机构数3个，其中：公安局（本级）内设行政独立编制机构数28个，分别是：10个派出所，2个拘押收教场所，11个大队和5个科室，全部属于公检法司机构。交通警察大队内设行政独立编制机构数7个，分别是：情报信息中队、事故对策中队、秩序管理一、二、三中队、车辆与驾驶员管理中队、电动自行车管理中队。森林警察大队内设行政独立编制机构数5个，分别是：情报信息中队、政工监督室、刑事侦查中队、治安中队、法制室，设4个派出所单位。

　　（三）重点工作概述

　　2021年公安部门将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，开启新征程，续写新篇章，展现新作为。以群众的安全感为目标，全力维护社会治安大局的稳定。同时继续深入开展石屏县扫黑除恶工作，切实加强扫黑除恶专项斗争正面宣传和舆论引导。充分发挥公安职能作用，严厉打击各类黑恶势力，大力解决广大人民群众关心、关注、关切的各类治安问题，不断提升打击犯罪的能力和水平。围绕提升群众满意度，扎实推进社会治理工作，进一步加强信息化建设。坚决维护好石屏县交通安全和交通秩序，处理交通事故，确保公路交通管理水平和道路通行效率进一步提高。积极预防和打击涉林违法犯罪，全力维护森林和野生动植物资源安全及林区治安稳定，为我县森林资源发展、生态文明建设提供有力的服务和保证。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算的单位共有3个，其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　公安局实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。截至2020年年末我部门有退休人员95人。我单位严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改[2016]54号）的文件要求保留车辆，保留车辆因涉及警力快速反映配置，属涉密事项。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年石屏县公安局财务总收入7,932.77万元，其中：一般公共预算财政拨款7,932.77万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年数相比增加419.57万元，增长了5.58%，其增长的主要原因是：1、机构改革，原林草局下属机构森林公安划为公安局下属机构，因此预算收入增加；2、政策性调资增加人员工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年石屏县公安局财政拨款收入7,932.77万元，其中:本年收入7,932.77万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,932.77万元（本级财政7,932.77万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年数相比增加419.57万元，增长了5.58%，其增长的主要原因是：1、机构改革，原林草局下属机构森林公安划为公安局下属机构，因此预算收入增加；2、政策性调资增加人员工资。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年公安局预算总支出7,932.77万元。财政拨款安排支出7,932.77万元，其中，基本支出7,228.17万元，与上年数相比增加1,248.22万元，增长了20.87%，其增长的主要原因是：1、机构改革，原林草局下属机构森林公安划为公安局下属机构，因此预算支出增加；2、政策性调资增加人员工资。项目支出704.60万元，与上年数相比减少828.65万元，下降了54.05%，其下降的主要原因是：1、交警队本年列入项目预算的非税收入资金比上年大大减少。2、公安局（本级）视频监控项目预算减少，总体项目预算支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.按支出功能科目分类列“ 204（类）--02（款）”支出6,343.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.97 %，主要用于公安基本人员经费以及各项日常事务管理方面的支出。较上一年数增加162.19万元,增长了2.62%.其增长的主要原因是：1、机构改革，森林警察大队划为公安局下级预算部门，预算支出增加；2、政策性调资增加人员工资，纳入财政预算保障的辅警工资比上年增加。

　　2.按支出功能科目分类列“ 208（类）-- 05（款）”支出827.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44 %，主要用于行政事业单位基本养老保险及离退休人员经费的支出 。较上一年数增加78.54万元，增长了4.09%.其增长的主要原因是：1、机构改革，森林警察大队划为公安局下级预算部门，预算支出增加；2、政策性调资增加人员工资，在职人员单位承担养老保险预算增加。

　　3.按支出功能科目分类列“ 210（类）-- 11（款）”支出441.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。较上一年数增加171.61万元，增长了63.57%，其增长的主要原因是：1、机构改革，森林警察大队划为公安局下级预算部门，预算支出增加；2、今年新增公务员医疗补助资金预算，整体科目支出预算增加。

　　4. 按支出功能科目分类列“221（类）--02（款）-01（项）”支出319.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上一年数增加7.23万元，增长了7.13%，其增长的主要原因是：机构改革，森林警察大队划为公安局下级预算部门，预算支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 按部门预算经济科目分类列“ 301”科目工资福利支出6,066.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.47 %，主要用于在职人员工资福利方面的支出。较上一年数增加1,035.01万元，增长了20.57%。其增长的主要原因是：机构改革，森林警察大队划为公安局下级预算部门，同时今年新增公务员医疗补助资金预算，总体工资福利支出预算增加。

　　2. 按部门预算经济科目分类列“ 302”科目商品和服务支出1,168.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.73 %，主要用于保障公安商品和服务方面的支出，较上一年数减少351.11万元，下降了23.10%，其下降的主要原因是：本年进一步厉行节俭节约，行政运行经费预算减少。

　　3. 按部门预算经济科目分类列“ 303”科目对个人和家庭的补助支出407.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13 %，主要用于个人和家庭的补助方面的支出。较上一年数增加64.37万元，增长了18.78%，其增长的主要原因是：机构改革，森林警察大队划为公安局下级预算部门，退休人员经费增加。

　　4. 按部门预算经济科目分类列“ 309”科目资本性支出30.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38 %，主要用于公安装备等方面的支出。较上一年数增加30.30万元，增长了100%，其增长的主要原因是：我单位新增下级部门森林警察大队列入信息网络购置经费预算。

　　5. 按部门预算经济科目分类列“ 310”科目资本性支出261.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29 %，主要用于公安装备等方面的支出。较上一年数少359.00万元，下降了57.90%，其下降的主要原因是：公安局本级本年减少视频监控项目预算，总体装备支出预算减少。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、对县专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位2021年无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位2021年无经济社会事业发展事项。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2021年政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金237.00万元。其中：政府采购货物预算237万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2021年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计368.79万元，较上一年数增加26.79万元，增长了7.83%，其增长的主要原因是：机构改革，森林警察大队划为公安局下级预算部门，“三公”经费预算增加。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年我单位因公出国（境）费预算数0元，与2020年相比，无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年我单位公务接待费预算为47.29万元，较上年增加20.29万元，增长了75.15%，国内公务接待批次为296次，共计接待1379人次。

　　其增长的主要原因是：1、机构改革，森林警察大队划为公安局下级预算部门，接待费预算增加。2、本年预计接待任务较2020年会增加，以此增加公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年我单位公务用车购置及运行维护费预算数321.50万元。其中：购置费89.00万元，较上年数减少1.00万元，下降1.11%，其下降的主要原因是：本年我单位合理预算公车购置经费，公车购置预算减少。公车运行维修维护费232.50万元，较上年数增加7.50万元，增长了3.33%，其增长的主要原因：机构改革，森林警察大队划为公安局下级预算部门，公务用车运行维修维护费预算增加。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年我单位项目支出共有6项，安排项目资金704.60万元，其中：公安局本级办案业务及装备经费580万元；森林警察大队公安办案业务及装备经费69.6万元；交警队办案业务及装备经费55万元。，主要用于我局各部门依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶专项斗争常态化、强边固防、装备建设等专项业务工作方面的支出。项目绩效目标三级指标，指标值：案件侦破和执法执勤、安全保卫水平显著提高；业务装备达标率、运用率显著提高；人民群众的安全感、满意度≥80%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　　 二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年我单位运行经费财政拨款预算1,168.41万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。对比上年数减少351.11万元，下降了23.11%，其下降的主要原因是：厉行节俭节约，建立节约型办公环境，机关运行经费预算安排减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县公安局2021年部门预算表 （附件16张表）

监督索引号53252500131200111