石屏县森林公安局2021年部门预算

　　石屏县森林公安局2021年部门预算

　　目录 

　　第一部分 石屏县森林公安局2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县森林公安局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县森林公安局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的部门主要职能：根据石编〔2021〕6号文件，石屏县森林公安局划归石屏县公安局管理，职能保持不变，业务上接受林业和草原局指导，协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同县林业和草原局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据石编〔2021〕6号文件，石屏县森林公安局划归石屏县公安局管理，石屏县林业和草原局不再领导管理，并更明名为“石屏县公安局森林警察大队”，为石屏县公安局内设机构，机构规格为正科级。石屏县公安局森林警察大队设5个内设机构，机构规格为副科级，即：情报信息中队、政工监督室、刑事侦查中队、治安中队、法制室等5个内设机构。设4个派出所单位，机构规格为副科级，即：石屏县公安局龙朋森林派出所、石屏县公安局牛街森林派出所、石屏县公安局牛达森林派出所，石屏县公安局坝心森林派出所。核定政法专项编制31名，正科级领导职数2名、副科级领导职数16名。配有大队长1名、教导员1名、副大队长2名。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年，在县公安局党委的正确领导下，以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕森林资源和公安中心工作，全面推进公安机关“四项重点”、“四项建设”，充分发挥职能作用，积极预防和打击涉林违法犯罪，全力维护森林和野生动植物资源安全及林区治安稳定，为我县森林资源发展、生态文明建设提供有力的服务和保证。 

　　二、预算单位基本情况 

　　石屏县森林公安局2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制31人，其中：行政编制 31人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额供养 30人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员17人，其中：离休 0人，退休 17人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　石屏县森林公安局2021年部门财务总收入 742.91万元，其中：一般公共预算财政拨款742.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年相比减少63.54万元。减少的原因：在职人员减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　石屏县森林公安局2021年部门财政拨款收入 742.91万元，其中:本年收入742.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742.91万元（本级财力742.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年相比减少63.54万元。减少的原因：在职人员减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　石屏县森林公安局2021年部门预算总支出742.91万元。财政拨款安排支出 742.91万元，其中，基本支出673.31万元，与上年对比减少67.54万元，减少主要原因分析在职人员减少；项目支出69.6万元。与上年对比增加4万元，增加主要原因分析新增信息网络及软件购置更新项目。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2040201行政运行2021年预算数为490.53万元，较上年执行数减少68.41万元，主要原因分析：在职人员减少。 

　　2.2040220执法办案2021年预算数为69.6万元，较上年执行数增加4万元，主要原因分析：新增信息网络及软件购置更新项目。 

　　3.2080501行政单位离退休2021年预算数为55.42万元，较上年执行数增加6.62万元，主要原因分析：退休人员和工资增加。  

　　4.2080505基本养老保险2021年预算数为51.32万元，较上年执行数减少8.74万元，主要原因分析：主要是计算基数增加。 

　　5.2101101行政单位医疗2021年预算数为28.18万元，较上年执行数增加4.71万元，主要原因分析：在职人员减少。 

　　6.2101103行政单位医疗2021年预算数为16.4万元，2021年新增功能分类科目。 

　　7.2210201住房公积金2021年预算数为31.82万元，较上年执行数减少6.07万元，主要原因分析：在职人员减少。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2021年财政拨款支出总计742.91万元。按经济科目分组，其中：基本支出673.31万元（人员支出621.81万元、公用支出51.5万元），项目支出69.6万元。与上年相比，基本支出减少67.54万元，减少的原因是在职人员减少；项目支出增加4万元，增加的原因：新增信息网络及软件购置更新项目 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况 

　　“无”相关公开内容的。 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.79万元，较上年减少0.3万元，下降1%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与2020年相比没有变动。 

　　（二）公务接待费 

　　2021年公务接待费预算为9.79万元，较上年减少0.3万元，下降1%，减少的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》加强预算执行管理，严格控制“公务接待费”经费预算及支出。国内公务接待批次为196次，共计接待979人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年公务用车购置及运行维护费为45万元，其中：购置费30万元；运行维护费15万元，“无”增减变动。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量为5辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年县本级项目支出共有一项，安排项目资金69.6万元，三级指标，指标值确保林区治安稳定，绩效指标值设定依据及数据来源：案件侦办查处、森林和野生动植物保护、林区治安管理、维持社会稳定、处理突发事件。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。 

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2021年机关运行经费财政拨款预算21.6万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年相比减少1.44万元，主要原因：在职人员减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县森林公安局2021年部门预算表 

　　（附件16张表）