石屏县公安局（本级）2021年部门预算公开

　　石屏县公安局（本级）2021年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分 石屏县公安局（本级）2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县公安局（本级）2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县公安局（本级）2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　预防和处置突发事件、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、和毒品犯罪案件；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；完成安保任务和特定警卫任务；管理集会、游行、示威活动；依法管理治安、户籍、居民身份证、入境出境事务；监督管理网络安全保护工作，防范网络违法犯罪发生；负责本地区拘押收教场所的监管任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　2021年我单位有独立核算机构数1个，行政独立编制机构数28个，分别是：10个派出所，2个拘押收教场所，11个大队和5个科室，全部属于公检法司机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年我单位将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，开启新征程，续写新篇章，展现新作为。以群众的安全感为目标，全力维护社会治安大局的稳定。同时大力开展石屏县扫黑除恶工作，切实加强扫黑除恶专项斗争正面宣传和舆论引导。充分发挥公安职能作用，严厉打击各类黑恶势力，大力解决广大人民群众关心、关注、关切的各类治安问题，不断提升打击犯罪的能力和水平。围绕提升群众满意度，扎实推进社会治理工作，进一步加强公安信息化建设。 

　　二、预算单位基本情况 

　　石屏县公安局2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。截至2020年年末我局有退休人员72人。我单位严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改[2016]54号）的文件要求保留车辆（保留车辆因涉及警力快速反映配置，属涉密事项）。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年我单位总收入6,439.84万元，其中：一般公共预算财政拨款6,439.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加47.12万元，增长了0.74%，其增长的主要原因是：一方面政策性调资增加人员经费、纳入财政预算的辅警工资比上年增加；另一方面本年新增公务员医疗补助预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年我单位财政拨款收入6,439.84万元，其中:本年收入6,439.84万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,392.72万元（本级财政6,392.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加47.12万元，增长了0.74%，其增长的主要原因是：一方面政策性调资增加人员经费、纳入财政预算的辅警工资比上年增加；另一方面本年新增公务员医疗补助预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年我单位预算总支出6,439.84万元。财政拨款安排支出6,439.84万元，其中基本支出5,859.84万元，较上一年数增加480.12万元，增长了8.92%，其增长的主要原因是：一方面政策性调资增加人员经费、纳入财政预算的辅警工资比上年增加；另一方面本年新增公务员医疗补助预算。项目支出580.00万元，较上一年数减少433.00万元，下降了42.74%，其下降的主要原因是：本年减少视频监控项目预算，总体项目支出预算减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.按支出功能科目分类列“ 204（类）--02（款）”支出5,157.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09 %，主要用于公安各项事务及管理方面的支出。较上一年数减少22.28万元,下降了0.43%.其下降主要原因是：一是政策性调资增加人员经费、纳入财政预算的辅警工资比上年增加；二是本年新增公务员医疗补助预算；三是本年减少视频监控项目预算，总体项目支出预算减少。 

　　2.按支出功能科目分类列“ 208（类）-- 05（款）”支出659.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24 %，主要用于行政事业单位基本养老保险及离退休人员经费的支出 。较上一年数减少28.13万元，下降了4.09%.其下降的主要原因是：本年我单位在职人员减少，在职人员养老保险预算减少。 

　　3.按支出功能科目分类列“ 210（类）-- 11（款）”支出361.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。较上一年数增加117.65万元，增长了48.33%，其增长的主要原因是：今年新增公务员医疗补助预算，因此该科目支出预算增加。 

　　4.按支出功能科目分类列“221（类）--02（款）-01（项）”支出261.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上一年数减少20.12万元，下降了7.13%，其下降的主要原因是：本年我单位在职人员减少，单位承担住房公积金预算减少。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.按部门预算经济科目分类列“ 301”科目工资福利支出5,033.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.16 %，主要用于在职人员工资福利方面的支出。较上一年数增加482.35万元，增长率10.60%。其增长主要原因是：一是政策性调资增加人员经费、纳入财政预算的辅警工资比上年增加；二是本年新增公务员医疗补助预算。 

　　2.按部门预算经济科目分类列“ 302”科目商品和服务支出836.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.99 %，主要用于保障公安商品和服务方面的支出，较上一年数少80.87万元，下降了8.81%，其下降的主要原因是：本年进一步厉行节俭节约，行政运行经费预算减少。 

　　3.按部门预算经济科目分类列“ 303”科目对个人和家庭的补助支出332.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16 %，主要用于个人和家庭的补助方面的支出。较上一年数多2.64万元，增长率0.8%，其增长的主要原因是：政策调整，遗属补助及退休人员经费增加。 

　　4.按部门预算经济科目分类列“ 310”科目资本性支出237万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68 %，主要用于公安装备等方面的支出。较上一年数少357万元，下降了60.10%，其下降的主要原因是：本年减少视频监控项目预算，总体项目支出预算减少。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　我单位2021年无中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　我单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　我单位2021年无经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2021年政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金237.00万元。其中：政府采购货物预算237万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2021年我局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205.00万元，较上一年减少20.00万元，下降8.89%，其下降的原因：响应国家厉行节俭节约政策，严格控制公务接待经费及公车运行经费。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年我局因公出国（境）费预算数0元，与2020年相比，无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　2021年我局公务接待费预算为26.50万元，较上年增加11.50万元，增长了76.67%，国内公务接待批次为75次，共计接待300人次。 

　　其增长的主要原因是：本年预计接待任务较2020年会增加，因此增加公务接待费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年我单位公务用车购置及运行维护费预算数178.50万元。其中：购置费30.00万元，较上年减少31.50万元，下降15.00%，其下降的原因：本年我单位合理预算公车购置经费，公车购置预算减少。公车运行维修维护费148.50万元，较上年减少1.50万元，下降1.00%，其下降原因：厉行节俭节约，规范公务用车，公车运行维修维护费预算减少。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年我局项目支出共有3项，安排项目资金580.00万元，其中：政法转移支付（一般行政管理事务办案业务和装备）经费105万元；政法转移支付（执法办案办案业务和装备）经费303万元；政法转移支付（信息化建设办案和装备）经费172万元。主要用于我局各部门依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶专项斗争常态化、强边固防、装备建设等专项业务工作方面的支出。项目绩效目标三级指标，指标值：案件侦破和执法执勤、安全保卫水平显著提高；业务装备达标率、运用率显著提高；人民群众的安全感、满意度≥80%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2021年我单位运行经费财政拨款预算836.62万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年减少了80.87万元，下降8.8%，其下降原因是：厉行节俭节约，建立节约型办公环境，机关运行经费预算安排减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

　　第二部分  石屏县公安局（本级）2021年部门预算表 

　　（附件16张表）