石屏县道路运输管理局2021年部门预算公开

　　石屏县道路运输管理局2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分 石屏县道路运输管理局2021年部门预算编制说明 

　　第二部分石屏县道路运输管理局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分石屏县道路运输管理局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县道路运输管理局在当地人民政府及各级交通主管部门的领导下，履行道路运输管理职能。具体实施道路运输行业管理工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县道路运输管理局为石屏县交通运输局下属的参公管理事业单位，内设办公室、财务股、客运股、安全股、驾培股，业务股和稽查队。 

　　（三）重点工作概述 

　　我局在当地政府和交通主管部门的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任，结合各类运输市场的整治活动，加强横向部门的协调配合。强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、源头治超监管、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），促进行业有序发展，严厉打击违法经营行为，维护石屏运输市场和谐稳定发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　石屏县道路运输管理局（本级）编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。机关工勤人员0人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员10人，其中：离休 0人，退休 10人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 194.44万元，其中：一般公共预算财政拨款194.44万元， 

　　与上年对比减少8.77万元，比上年度减少4.32%。主要原因分析减少在职人员1人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 194.44万元，其中:本年收入194.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.44万元（本级财力194.44万元）。 

　　与上年对比减少8.77万元，比上年度减少4.32%。主要原因分析减少在职人员1人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 194.44万元。财政拨款安排支出 194.44万元，其中，基本支出194.44万元，与上年对比减少8.77万元，比上年度减少4.32%。主要原因分析减少在职人员1人。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080501归口管理的行政单位离退休2021年预算数为16.47万元，与上年相比增加3.31万元，比上年增加25.15%主要原因是离退休人员经费支出增加和增加退休人员1人。 

　　2.2080502归口管理的事业单位离退休2021年预算数为23.19万元。与上年相比减少4.31万元，比上年减少15.67%，主要原因是退休人员减少一人（死亡）。 

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为14.01万元，与上年相比减少1.7万元，较上年减少10.82%，主要原因是减少在职人员1人。 

　　4.2101101行政单位医疗支出2021年预算数7.68万元，较上年数减少0.79万元，比上年减少9.33%，主要原因是减少在职人员1人。 

　　5.2101102事业单位医疗支出2021年预算数0.16万元，与上年相比没有变动。 

　　6.2101103公务员医疗补助2021年预算数4.38万元，较上年数增加4.38万元，比上年增加100%，主要原因是今年新增加项目。 

　　7.2140112行政运行2021年预算数为120万元较上年执行数减少8.63万元，比上年减少6.71%，今年减少在职人员1人。 

　　8.2210201住房公积金2021年预算数为8.55万元，较上年执行数减少1.03万元，比上年减少10.75%，主要原因是减少在职人员1人。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县道路运输管理局2021年财政拨款支出总194.44万元。部门预算支出194.44万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出153.34万元，较上年增加2.6万元，较上年增加13.74%，今年增加了公务员补助；商品和服务支出1.1万元，上年减少10.81万元，比上年减少90.76%，主要今年减少在职人员1人和非税收入；对个人和家庭的补助40.00万元，较上年减少0.56万元，较上年减少1.38 %，主要原因是退休人员减少一人（死亡）。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县道路运输管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0.1万元，增长（下降）9.09%，主要原因是减少在职人员1人。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县道路运输管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县道路运输管理局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县道路运输管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　无 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2021年机关运行经费财政拨款预算194.44万元，主要用于人员经费、机关办公支出。与上年对比减少8.77万元，比上年度减少4.32%。主要原因分析减少在职人员1人。 

　　石屏县道路运输管理局2021年机关运行经费安排1万元，较上年减少0.1万元，增长（下降）9.09%，主要原因是减少在职人员1人。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分石屏县道路运输管理局2021年部门预算表（附件16张表）