石屏县木材检查站2021年部门预算公开

　　石屏县木材检查站2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分 石屏县木材检查站2021年预算编制说明 

　　第二部分 石屏县木材检查站2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县木材检查站2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻执行林业和草原综合行政执法工作法律、法规、方针、政策；负责对木材、林板和野生动植物运输违法行政案件执法；负责对乱捕滥猎、违法经营加工野生动物行政案件执法；负责非法征、占用林地行政案件的执法；负责对木材经营、加工用材单位非法收购木材的行政案件执法；负责对森林、草原防火行政案件执法；负责其他林业、草原行政执法处罚等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县木材检查站隶属于石屏县林业和草原局，加挂石屏县林业和草原局综合行政执法大队牌子，属财政补助事业单位，单位履职发生的罚款收入缴入石屏县林业和草原局核算。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年单位负责指导、督促全县林业行政案件办理；调集全县林草行政执法人员开展专项集中打击破坏森林资源违法犯罪活动；协助乡镇、国有林场办理重点、难点案件；完成林草局党委交办的其他工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额供养6人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入92.67万元，其中：一般公共预算财政拨款92.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加6.31万元，主要原因是公用经费增加，退休人员增加了卫生健康支出和正常的人员经费增长。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入92.67万元，其中:本年收入92.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.67万元（本级财力92.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加6.31万元，主要原因是公用经费增加，退休人员增加了卫生健康支出和正常的人员经费增长。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 92.67万元。财政拨款安排支出92.67万元，其中，基本支出92.67万元，与上年对比增加6.31万元，主要原因是公用经费增加，退休人员增加了卫生健康支出和正常的人员经费增长；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是单位无项目预算安排。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　财政拨款支出按功能科目分类安排资金情况：社会保障和就业支出11.65万元，主要用于事业单位离退休2.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.86万元；卫生健康支出7.71万元，主要用于事业单位医疗支出4.94万元，公务员医疗补助2.77万元；农林水支出68.29万元，主要用于事业机构支出68.29万元；住房保障支出5.02万元，主要用于住房公积金5.02万元。 

　　与上年对比社会保障和就业支出增加0.11万元，卫生健康支出增加2.86万元，农林水支出3.28万元，住房保障支出0.07万元，增加的主要原因是国家政策调整及人员经费的正常增长。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　财政拨款支出按经济科目分类安排情况：基本工资支出26.29万元，津贴补贴13.78万元，资金2.07万元，绩效工资23.29万元，机关事业单位基本养老保险8.86万元，职工基本医疗保险缴费4.72万元，事业单位医疗其它社会保障缴费0.22万元，公务员医疗补助缴费2.77万元，社会保障缴费中其它社会保障缴费0.56万元，住房公积金5.02万元，退休费2.78万元，工会经费0.5万元，事业单位离退休办公费0.01万元，事业机构办公费1.7万元，手续费0.1万元。 

　　与上年对比增加了6.31万元，增加的主要原因是国家政策调整及人员经费的正常增长。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县木材检查站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.58万元，较上年减少0.02万元，下降3.3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县木材检查站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县木材检查站2021年公务接待费预算为0.38万元，较上年减少0.02万元，下降3.3%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。 

　　按厉行节约反对浪费的要求，公务接待费下降。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县木材检查站2021年公务用车购置及运行维护费为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.2万元，较上年增加0.2万元；公务用车运行维护费0.2万元，较上年下降0.2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　公务用车购置及运行维护费增减总体无变化，其中：公务用车购置费和公务用车运行维护费变化的原因为预算人员误填。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　3.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县木材检查站2021年部门预算表（附件16张表）