石屏县牛街国有林场2021年部门预算公开

　　石屏县牛街国有林场2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分 石屏县牛街国有林场2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县牛街国有林场2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县牛街国有林场2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　培育和保护森林和草原资源、森林和草原防火、林业和草原有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业和草原生态监测、林业和草原科研、林业和草原科技服务及科普教育、林业和草原新技术推广等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏牛街国有林场设有：4股1室4个营林区5个管护站。4股1室分别是：计财股，造林绿化、产业发展和调查规化划股，资源林政、公益林和天然林管理股，森林防火、有害生物防治检疫股，办公室；4个营林区分别是：阿荣山、车畔山、他腊、王家山；5个管护站分别是：牛街、弥勒、者那、小河底、冬瓜林。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点围绕党风廉政建设、森林资源保护、森林防火、森林督查、违法图斑销号、森林抚育、野生动植物保护等工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制120人，其中：行政编制 0人，事业编制120人。在职实有109人，其中：财政全额供养 0人，财政差额供养109人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 110人，其中：离休 0人，退休 110人。 

　　车辆编制13辆，实有车辆14辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1683.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1683.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加101.76万元，主要原因是职工工资增加及增加了公务员医疗补助。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1683.75万元，其中:本年收入1683.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1683.75万元（本级财力1683.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加101.76万元，主要原因是职工工资增加及增加了公务员医疗补助。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 1683.75万元。财政拨款安排支出1683.75万元，其中，基本支出1683.75万元，与上年对比增加101.76万元，主要原因是职工工资增加及增加了公务员医疗补助。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.“2080502事业单位离退休”2021年预算数为460.52万元，主要用于离退休人员提高生补助和财政差额补助。与上年相比减少33.64万元，主要原因是离退休人员死亡及遗属生活补助提高由“2080502”调整为“2130204”。 

　　2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2021年预算数为114.43万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。与上年相比增加0.65万元，主要原因是老保险缴费基数调整。 

　　3.“2080506事业单位职业年金缴费支出”2021年预算数为57.21万元，主要用于缴纳在职职工职业年金。与上年相比增加57.21万元，主要原因上年没有职业年金的预算数。 

　　4.“2101102事业单位医疗”2021年预算数为67.15万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。与上年相比增加1.37万元，主要原因是医疗保险缴费基数调整。 

　  5.“2101103公务员医疗补助”2021年预算数为35.76万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助。与上年相比增加35.76万元，主要原因是上年没有公务员医疗补助的预算数。 

　　6.“2130204事业机构”2021年预算数为884.13万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。与上年相比增加39.8万元，主要原因是在职人员工资增加。 

　　7.“2210201住房公积金”2021年预算数为63.94万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。与上年相比增加0.61万元，主要原因是住房公积金缴费基数调整。  

　 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2021年财政拨款安排支1683.75万元（其中：基本支出1683.75万元，项目支出0元）。与上年对比增加101.76万元，主要原因是职工工资增加及增加了公务员医疗补助。 

　　按经济科目分类： 

　　1.工资福利支出1211.51万元，主要包括：基本工资330.86万元、津贴补贴181.01万元、奖金25.83万元、绩效工资323.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.43万元、职业年金缴费57.21万元、职工医疗保险缴费60.98万元、公务员医疗补助35.76万元、其他社会保障缴费16.9万元、住房公积金64.55万元。 

　　2.商品和服务支出1.1万元，主要包括：办公费1.1万元。 

　　3.对个人和家庭的补助471.14万元，主要包括：退休费459.42万元、遗属生活补助11.72万元。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　 六、政府采购预算情况 

　　无。 

　 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县牛街国有林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.9万元，较上年减少0.1万元，下降0.26%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县牛街国有林场2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县牛街国有林场2021年公务接待费预算为2.6万元，较上年减少0.9万元，下降25.71%，国内公务接待批次为30次，共计接待120人次。 

　　厉行节约，减少公务接待费用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县牛街国有林场2021年公务用车购置及运行维护费为35.3万元，较上年增加0.8万元，增长2.32%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费35.3万元，较上年增加0.8万元，增长2.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。 

　　主要是相关业务增加，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　 无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　流动资产：是指企业可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。 

　　一般公共服务支出：主要反映招商引资项目、工资福利对个人和家庭补助等的支出。 

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　 无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县牛街国有林场2021年部门预算表（附件16张表）