中共石屏县委宣传部2021年部门预算

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　　目录

　　　　第一部分 中共石屏县委宣传部2021年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　五、财政专户管理资金支出情况

　　　　六、省对下专项转移支付情况

　　　　七、政府采购预算情况

　　　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　　　十、其他公开信息

　　　　第二部分 中共石屏县委宣传部2021年部门预算表

　　　　一、财务收支预算总表

　　　　二、部门收入预算表

　　　　三、部门支出预算表

　　　　四、财政拨款收支预算总表

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　　　十二、部门政府采购预算表

　　　　十三、政府购买服务预算表

　　　　十四、省对下转移支付预算表

　　　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　　　十六、新增资产配置表

　　　　第一部分 中共石屏县委宣传部2021年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）部门主要职责

　　　　（1）负责组织全县宣传思想文化工作，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　　　（2）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

　　　　（3）统筹指导全县舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

　　　　（4）负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作。

　　　　（5）负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

　　　　（6）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县广播电视系统安全和保卫工作。

　　　　（7）统筹协调全县对外宣传工作，统筹组织开展对外传播能力建设，开展广播电视对外交流合作，指导对外文化交流工作。

　　　　（8）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；拟订我县重大问题对外宣传口径。

　　　　（9）承担县委网络安全和信息化委员会具体工作，组织开展网络安全和信息化对外交流与合作。

　　　　（二）机构设置情况

　　　　县委宣传部设有：办公室、理论教育科、新闻宣传科、出版发行与版权管理科（县“扫黄打非”领导小组办公室）、广播电影电视管理科、文化产业与文化艺术科、县委网信办（县互联网信息办）秘书科，共7个内设机构。

　　　　（三）重点工作概述

　　　　（1）强化理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心、落地生根。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为工作主线，持续深入开展学习教育活动。严格落实党委（党组）会议第一议程学习习近平总书记有关重要论述制度、党委（党组）理论学习中心组学习制度和巡听旁听制度，进一步加强“乡土能人”“少数民族干部”“五老”宣讲团等基层宣讲力量，充分运用微信群等线上传播方式，运用群众喜闻乐见的方式，用好少数民族语言、群众语言，创新宣讲方式，线上线下相结合，生动鲜活地把习近平新时代中国特色社会主义思想讲清楚、讲明白。

　　　　（2）强化移风易俗，推动社会主义精神文明之花在石屏大地绽放。切实发挥社会主义核心价值观主题广场（公园、街道）、村史馆（墙）等阵地作用，多方式广途径持续开展社会主义核心价值观宣传教育。加强理想信念教育，深入开展中国特色社会主义和“中国梦”主题宣传教育，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。持续开展“革除陋习促脱贫”和“自强、诚信、感恩”主题实践活动，不断激发群众内生动力。在深入持续抓好文明城市等群众性精神文明创建的基础上，深化“十星级文明户”“文明新风示范村”创建评选。健全完善志愿服务嘉许激励机制，推进“乡村之星”激励超市建设，推进学雷锋志愿服务制度化。广泛开展道德模范、文明家庭、“石屏好人”等群众身边典型人物评选宣传。推进新时代文明实践中心建设，持续开展新时代文明实践活动。科学合理设置志愿服务项目，实现年初有计划、季度有主题、月月有重点，高质量、常态化为城乡群众提供受欢迎的文明实践志愿服务，并探索打造特色鲜明、行之有效的新时代文明实践活动品牌。

　　　　（3）强化文化事业建设，把石屏打造成为当之无愧的民族文化强县。深入实施文化精品工程，推出一批反映我县改革发展现实、传承优秀民族文化，服务地方经济社会发展和群众生活的原创精品力作。做好文物保护和非物质文化遗产保护工作，重点推进花腰歌舞、海菜腔烟盒舞传承保护工作。推动文化与科技、旅游、食品加工等深度融合，以文化、旅游融合发展为重点和突破口，擦亮“千年石屏城、百年豆腐香、秀美异龙湖”三张名片，全力打造“古韵新城、水墨石屏”旅游文化品牌。壮大骨干文化企业，培育新兴文化业态，推动石屏文化企业走出去。

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　　　在职人员编制26人，其中：行政编制10人（包含1名机关工勤编），事业编制16人（包含5名参公管理编）。在职实有19人，其中：财政全额供养19人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　　　离退休人员5人，其中：离休 0人，退休 5人。

　　　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　　　2021年部门财务总收入354.89万元，其中：一般公共预算财政拨款354.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　　　与上年对比增加1.77万元，主要原因分析人员变动。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2021年部门财政拨款收入354.89万元，其中：本年收入354.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.89万元（本级财力354.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　　　与上年对比增加1.77万元，主要原因分析人员变动。

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　2021年部门预算总支出354.89万元。财政拨款安排支出354.89万元，其中，基本支出318.89万元，与上年对比增加1.77万元，主要原因分析人员变动；项目支出36万元。与上年对比无增加，主要原因分析原有的项目无增减。

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　　　2013301行政运行预算支出165.31万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出，与上年相比增加35.23万元。主要原因为提高人员公用支出标准、人员正常晋升工资。

　　　　2013302一般行政管理事务预算支出8万元，主要用于项目支出，与上年相比无增减。主要原因项目无增减。

　　　　2013350事业运行预算支出89.39万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出，与上年相比减少12.63万元。主要原因为事业人员减少经费减少。

　　　　2070607电影预算支出8.45万元，主要用于老放映员个人家庭补助支出。与上年相比减少0.26万元。主要原因为老放映员减少，电影经费补助减少支出。

　　　　2080501归口管理的行政单位离退休预算支出12.9万元，主要用于个人和家庭的补助，与上年相比无变动。主要原因为退休人员无变动。

　　　　2080502归口管理的事业单位离退休预算支出2.84万元，主要用于个人和家庭的补助，与上年相比增加2.84万元。主要原因为退休事业人员增加，经费增加。

　　　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出27.62万元，主要用于工资福利支出，与上年相比减少2万元。主要原因人员变动，经费调整。

　　　　2101101行政单位医疗预算支出8.86万元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加1.56万元。主要原因行政人员变动，经费调整。

　　　　2101102事业单位医疗预算支出6.42万元，主要用于工资福利支出，与上年相比减少1.19万元。主要原因是事业人员变动，经费调整。

　　　　2101103公务员医疗补助预算支出8.63万元，主要用于工资福利支出，本预算是今年新增项目。

　　　　2210201住房公积金预算支出16.47万元，主要用于工资福利支出，与上年相比减少1.11万元。主要原因人员变动，经费调整。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　　经济科目分组（其中：基本支出318.89万元，项目支出36万元）。与上年相比基本支出增加1.77万元，主要原因分析人员变动；项目支出36万元。与上年对比无增减，主要原因分析项目无增减。

　　　　301工资福利支出预算支出277.19万元，其中30101基本工资78.91万元，30102津贴补贴85.3万元，30103奖金12.79万元，30107绩效工资31.16万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费27.62万元，30110职工基本医疗保险缴费14.53万元，30111公务员医疗保险缴费8.63万元，30112其他社会保障缴费1.78万元，30113住房公积金16.47万元。与上年相比减少4.37万元。主要原因分析人员变动，以及新增公务员医疗补助缴费；

　　　　302商品和服务支出预算支出53.56万元，30201办公费38.75万元，30211差旅费2万元，30228工会经费1.49万元，30239其他交通费用10.32万元。30299其他商品和服务支出1万元，与上年相比增加3.57万元。主要原因为办公费增加。

　　　　303对个人和家庭的补助预算支出24.14万元。30302退休费15.69万元，30305生活补助8.45万元，与上年相比增加2.57万元。主要原因为退休人员增加及老放映员减少。

　　　　五、财政专户管理资金支出情况

　　　　本单位无专户管理的支出。

　　　　六、县对下专项转移支付情况

　　　　（一）与中央配套事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（三）经济社会事业发展事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　七、政府采购预算情况

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　中共石屏县委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.19万元，较上年减少0.81万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　　　（一）因公出国（境）费

　　　　中共石屏县委宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　　　（二）公务接待费

　　　　中共石屏县委宣传部2021年公务接待费预算为16.49万元，较上年减少0.51万元，下降3%，国内公务接待批次为70次，共计接待750人次。

　　　　增减变化原因降低公务接待。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　　　中共石屏县委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为9.7万元，较上年减少0.3万元，下降0.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.7万元，较上年减少0.3万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　　　增减变化原因减少公务用车使用次数。

　　　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　　　中共石屏县委宣传部2021年县本级项目支出共有5项，安排项目资金36万元，其中：

　　　　1、理论中心组学习经费项目安排2万元，二级指标，指标值2万元，绩效指标值设定依据及数据来源：石财行（2010）14号 石屏县财政局关于中国共产党石屏县宣传部2010年部门预算的批复。

　　　　完成任务目标：理论中心组学习是领导班子和领导干部学习理论、加强思想政治建设的重要形式，是运用理论指导实践、提高科学决策水平的有效途径，是发挥领导干部带头作用，推动全党理论学习深入发展的组织保证，是党委组织本级领导班子成员开展以党的理论和路线方针政策为主要内容的，有目的、有意识的学习活动。

　　　　2、文明村、单位表彰及创建经费项目安排8万元，2级指标，指标值8万，绩效指标值设定依据及数据来源：关于拨给2009年预算安排文明村单位表彰及创建经费的请示。

　　　　完成任务目标：以推动我县创建第五批红河州文明县城工作的开展，更好地促进全县精神文明建设工作，为我县经济发展和社会进步贡献力量。

　　　　3、石屏文化编撰出版经费项目安排14万元  2级指标，指标值14万元，绩效指标值设定依据及数据来源：石通（2013）26号 关于管理《石屏文化》刊物所需工作经费的决定事项通知。

　　　　完成任务目标：充分挖掘、整理、研究和开发石屏优秀文化，进一步加大我县文化产业开发力度，促进文化旅游业快速健康发展，出版《石屏文化》刊物，不少于2000册。

　　　　4、红河日报精彩石屏经费及各媒体合作经费项目安排5万元，2级指标，指标值5万元，绩效指标值设定依据及数据来源：石宣报[2011]8号 关于请求拨给预算内红河日报精彩石屏县经费的请示。

　　　　完成任务目标：宣传石屏县的社会经济发展，树石屏新形象。

　　　　5、外宣经费项目安排7万元  2级指标，指标值7万元，绩效指标值设定依据及数据来源：石宣报[2006]04号 中共石屏县委宣传部关于请求给予补助对外宣传工作经费的请示。

　　　　完成任务目标：《石屏新闻》与“魅力石屏”微信公众平台融合播出。加大对全县脱贫攻坚工作、异龙湖保护治理攻坚战、扫黑除恶专项斗争、“不忘初心、牢记使命”主题教育等主题宣传报道。

　　　　十、其他公开信息

　　　　（一）专业名词解释

　　　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　　　2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　　　3、用事业基金弥补收支差额，为我办用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　　　4、基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　　　6、"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　　　7、机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　中共石屏县委宣传部2021年机关运行经费财政拨款预算53.56万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用等支出。与上年对比增加3.57万元，主要原因分析办公费增加了19.71万元，差旅费增加2万元，工会费减少0.14万元。印刷费减少了19万元、其他商品服务支出增加了1万元等费用。

　　　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　　　第二部分 中共石屏县委宣传部2021年部门预算表（附件16张表）

　　　　监督索引号53252500121100111