石屏县大桥中学2021年部门预算公开

　　石屏县大桥中学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县大桥中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县大桥中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县大桥中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县大桥中学设有：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、工会、电教室、团总支、财务室。

　　（三）重点工作概述

　　1.积极办好本乡的初中教育，促进本镇教育教学管理工作。

　　2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　3.按照上级有关部门的规定，负责对本乡中学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　5、组织开展本乡中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有32人，其中：财政全额供养32人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入581.22万元，其中：一般公共预算财政拨款581.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加49.6万元，增幅9.33%，主要原因是人员工资逐年增加，人数相比上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入581.22万元，其中:本年收入581.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款581.22万元（本级财力581.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加49.6万元，增幅9.33%，主要原因是人员工资逐年增加，人数相比上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 581.22万元。财政拨款安排支出581.22万元，其中，基本支出581.22万元，与上年对比增加49.6万元，增幅9.33%，主要原因是人员工资逐年增加，人数相比上年增加；项目支出0万元。与上年对比无变化，主要原因为项目未做预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050203初中教育438.73元，主要用于工资福利支出中事业人员支出工资。与上年相比增加24.33万元，增幅5.87%，主要原因是教职工工资逐年增加，人数相比上年增加，工作经费增加。

　　2080502事业单位离退休5.44万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加2.72万元，增幅100%，主要原因是增加退休人员1人。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.34万元，主要用于工资福利支出中人员支出其他。与上年相比增加2.13万元，增幅3.93%，主要原因是人员工资逐年提升，缴费基数增加；人数相比上年增加。

　　2101102事业单位医疗31.19万元，主要用于工资福利支出中人员支出其他。与上年相比增加1.49万元，主要原因是人员工资逐年提升，缴费基数增加。

　　2101103公务员医疗补助17.61万元，主要用于工资福利支出中人员支出其他。与上年相比增加17.61万元，增幅100%，主要原因是公务员医疗补助为今年新增预算项目。

　　2210201住房公积金31.91万元，主要工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增1.33万元，增幅4.35%，主要原因是人员工资逐年提升，缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　政府预算支出经济科目分类

　　50501工资福利支出572.49万元。与上年相比增加 46.72万元，增幅8.89%，主要原因是人员工资逐年提升。

　　50502商品和服务支出3.31万元。与上年相比增加  0.18万元，增幅5.75%，主要原因是工会经费增加。

　　50905离退休费5.44万元。与上年相比增加2.72万元，增幅100%，主要原因是新增退休人员一人。

　　部门预算支出经济科目分类

　　经济科目分组（其中：基本支出581.22万元，项目支出0元）。与上年相比增加49.6万元，增幅4.33%主要原因是人员工资福利支出、社会保障支出、住房公积金等支出增加。

　　30101基本工资172.70万元。与上年相比增加16.51万元，增幅10.57%，主要原因是人员工资逐年提升。

　　30102津贴补贴104.79万元。与上年相比增加2.34万元，增幅2.28%，主要原因是人员工资逐年提升。

　　30103奖金13.69万元。与上年相比增加0.67万元，增幅5.15%，主要原因是人员工资逐年提升。

　　30107绩效工资147.74万元。与上年相比增加11.2万元，增幅8.20%，主要原因是人员工资逐年提升。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费56.34万元。与上年相比减少2.13万元，增幅3.93%，主要原因是人员工资逐年提升，养老保险缴费基数增加。

　　30110职工基本医疗保险缴费30.03万元。与上年相比增加1.24万元，增幅4.31%，主要原因是缴费比率上升。

　　30111公务员医疗补助缴费17.61万元。与上年相比增加17.61万元，增幅100%，主要原因是次此项为本年新增项目。

　　30112其他社会保障缴费4.68万元。与上年相比增加0.69万元，增幅17.29%，主要原因是基数调整，人员增加。

　　30113住房公积金31.91元。与上年相比增加1.33万元，增幅4.35%，主要原因是基数调整，人员增加导致经费增加。

　　30201办公费0.01万元。与上年相比增加0.01万元，主要原因是退休人员增加1人。

　　30228工会经费3.29万元。与上年相比增加0.17万元，增幅5.45%，主要原因是工资增加，工会经费增加。

　　30302退休费5.42万元。与上年相比增加2.71万元，增幅100%，主要原因是退休人员增加1人。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县大桥中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.35万元，较上年减少0.15万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县大桥中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因无。

　　（二）公务接待费

　　石屏县大桥中学2021年公务接待费预算为1.74万元，较上年减少0.06万元，下降0.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

　　增减变化原因我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县大桥中学2021年公务用车购置及运行维护费为2.61万元，较上年减少0.09万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2.61万元，较上年减少0.09万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，主要用于保障到学生家入户家访工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县大桥中学2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：无项目安排0元，无级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

　　政府性基金，是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

　　国有资本经营收益，是指国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分，是政府非税收入的重要组成部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县大桥中学部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于：无。与上年相比增减变动情况及主要原因：无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县大桥中学2021年部门预算表（附件16张表）