石屏县大桥乡中心小学2021年部门预算公开

　　石屏县大桥乡中心小学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县大桥乡中心小学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县大桥乡中心小学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县大桥乡中心小学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施小学义务教育，促进教育事业发展。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县大桥乡中心小学设有：校长室、副校长室、办公室、财务室、总务处、教务处、德育处、低年级组办公室、高年级组办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍加强依法治教，注重教学常规工作，促进教育教学质量稳步提升；重师生安全教育，提高安全意识；立足本校实际，进一步加强一校一特色建设工作，营造良好育人氛围，提升校园文化品味。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：行政编制0人，事业编制74人。在职实有91人，其中：财政全额供养91人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1,631.86万元，其中：一般公共预算财政拨款1,631.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加65.49万元，主要原因分析今年新增加    公务员医疗补助预算收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1,631.86万元，其中:本年收入1,631.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,631.86万元（本级财力1,631.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加65.49万元，主要原因分析今年新增加公务员医疗补助预算收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1,631.86万元。财政拨款安排支出1,631.86万元，其中，基本支出1,631.86万元，与上年对比增加65.49，主要原因分析今年新增加公务员医疗补助支出；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050202小学教育，预算支出1,113.09万元，与上年相比增加21.29万元，主要原因是人员工资增加。

　　2080502事业单位离退休，预算支出170.88万元，与上年相比减少1.1万元，主要原因是今年在职转退休2人，退休人员死亡3人，退休工资减少。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出142.10万元，与上年相比减少0.14万元，主要原因是去年在职人员92人，今年在职转退休2人，调出4人，调入3人，新招入2人，今年在职人员91人，在职人员比去年少1人导致机关事业单位基本养老保险缴费支出少。

　　2101102事业单位医疗，预算支出80.63万元，与上年相比增加0.86万元，主要原因是事业单位医疗缴费基数的增加。

　　2101103公务员医疗补助，预算支出44.41万元，与上年相比增加44.41万元，主要原因是今年新增加公务员医疗补助支出。

　　2210201住房公积金，预算支出80.75万元，与上年相比增加0.17万元，主要原因是在职人员工资增加，公积金增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101工资福利支出-基本工资，财政拨款支出437.28万元，其中:基本支出437.28万元,项目支出0元。与上年相比增加26.77万元，主要原因是人员基本工资增加，薪级工资增加。

　　30102工资福利支出-津贴补贴，财政拨款支出264.28万元，其中:基本支出264.28万元,项目支出0元。与上年相比减少3.51万元，主要原因是去年在职人员92人，今年在职转退休2人，调出4人，调入3人，新招入2人，今年在职人员91人，在职人员比去年少1人导致津贴补贴支出少。

　　30103工资福利支出-奖金，财政拨款支出34.62万元，其中:基本支出34.62万元,项目支出0元。与上年相比增加0.41万元，主要原因是基本工资增加，奖金增加。

　　30107工资福利支出-绩效工资，财政拨款支出358.23万元，其中:基本支出358.23万元,项目支出0元。与上年相比减少4.75万元，主要原因人员减少，提高绩效工资减少。

　　30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费，财政拨款支出142.1万元，其中:基本支出142.1万元,项目支出0元。与上年相比减少0.14万元，主要原因是去年在职人员92人，今年在职转退休2人，调出4人，调入3人，新招入2人，今年在职人员91人，在职人员比去年少1人导致机关事业单位基本养老保险缴费支出少。

　　30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费，财政拨款支出75.9万元，其中:基本支出75.9元,项目支出0元。与上年相比增加0.07万元，主要原因是基本工资增加，事业单位医疗缴费增加。

　　30112工资福利支出-其他社会保障缴费，财政拨款支出13.61万元，其中:基本支出13.61万元,项目支出0元。与上年相比增加1.57万元，主要原因今年增加失业保险的预算支出。

　　30112工资福利支出-公务员医疗补助缴费，财政拨款支出44.41万元，其中:基本支出44.41万元,项目支出0元。与上年相比增加44.41万元，主要原因今年新增加公务员医疗补助缴费。

　　30113工资福利支出-住房公积金，财政拨款支出80.75万元，其中:基本支出80.75万元,项目支出0元。与上年相比增加0.17万元，要原因是调整基数，在职人员工资增加。

　　30201商品和服务支出-办公费, 财政拨款支出0.60万元，其中:基本支出0.60万元,项目支出0元。与上年相比增加0万元，主要原因是正常日常开支一致。

　　30228商品和服务支出-工会经费, 财政拨款支出8.31万元，其中:基本支出8.31万元,项目支出0元。与上年相比增加0.10万元，主要原因是在职人员基本工资增加。

　　30302对个人和家庭的补助-退休费, 财政拨款支出169.08万元，其中:基本支出169.08万元,项目支出0元。与上年相比减少0.94万元，主要原因是退休人员减少，工资减少。

　　30305对个人和家庭的补助-生活补助，财政拨款支出2.69万元，其中:基本支出2.69万元,项目支出0元。与上年相比增加1.33万元，主要原因是新增加遗属补助。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县大桥乡中心小学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.6万元，较上年减少0.2万元，下降3.03%，具体变动情况如下：严格落实中央八项规定厉行节约的要求，减少公务接待。

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县大桥乡中心小学部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因因为无因公出国（境）费用产生。

　　（二）公务接待费

　　石屏县大桥乡中心小学部门2021年公务接待费预算为3.75万元，较上年减少0.2万元，下降5.33%，国内公务接待批次为130次，共计接待780人次。

　　增减变化原因严格落实中央八项规定厉行节约的要求，减少公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县大桥乡中心小学部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因公务用车减少使用次数，主要用于保障我校在日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县大桥乡中心小学2021年部门预算表（附件16张表）