石屏县宝秀中学2021年部门预算公开

　　石屏县宝秀中学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县宝秀中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县宝秀中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县宝秀中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县宝秀中学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制97名。设校长1名、副校长2名。实施初中义务教育，促进教育事业发展。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县宝秀中学设有：校长室、办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、党支部办公室、财务室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务是在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务,得到上级相关部门的认可，学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制97人，其中：行政编制0人，事业编制97人。在职实有99人，其中：财政全额供养99人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1863.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1863.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加了110.38万元，主要原因是人员增加及人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1863.73万元，其中:本年收入1863.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1863.73万元（本级财力1863.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了110.38万元，主要原因是人员增加及人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1863.73万元。财政拨款安排支出1863.73万元，其中，基本支出1863.73万元，与上年对比增加了110.38万元，主要原因是人员增加及人员工资增加；项目支出0万元。与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050203款教育支出——初中教育1350.65万元，主要用于人员工资和人员工伤生育保险费支出。与上年对比增加了44.94万元，主要原因是在职人员增加并且人员工资增加。2080502款社会保障和就业支出——事业单位离退休82.79万元，主要用于退休教师工资支出，与上年对比增加了3.18万元，主要原因是退休人员增加。2080505款社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出176.45万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。与上年对比增加了2.81万元，主要原因是在职人员增加。2101102款卫生健康支出——事业单位医疗98.16万元，主要用于在职和退休人员基本医疗保险费。与上年对比增加了2.45万元，主要原因是缴费基数的提高。2101103款卫生健康支出——公务员医疗补助55.14万元，主要用于在职和退休人员医疗补助。与上年对比增加了55.14万元，主要原因是上年度没有预算公务员医疗补助。2210201款住房保障支出——住房公积金100.54万元，主要用于在职教师住房公积金缴款。与上年对比增加了1.86万元，主要原因是缴费基数的提高。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101款工资福利支出——基本工资支出567.85万元（其中：基本支出567.85万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了35.71万元，主要原因是在职人员增加及人员工资增加。30102款工资福利支出——津贴补贴310.22万元（其中：基本支出310.22万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了1.89万元，主要原因是在职人员增加。30103款工资福利支出——奖金45.34元（其中：基本支出45.34万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了1万元，主要原因是在职人员增加和薪级工资增加。30107款工资福利支出——绩效工资405.11元（其中：基本支出405.11万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了4.74万元，主要原因是在职人员增加。30108款工资福利支出——机关事业单位基本养老保险缴费176.45万元（其中：基本支出176.45万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了2.81万元，主要原因是在职人员增加和缴费基数提高。30110款工资福利支出——职工基本医疗保险缴费94.15万元（其中：基本支出94.15万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了1.7万元，主要原因是缴费基数的提高。30112款工资福利支出——其他社会保障缴费15.04万元（其中：基本支出15.04万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了1.89万元，主要原因是缴费基数的提高。30111款工资福利支出——公务员医疗补助缴费55.14万元（其中：基本支出55.14万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了55.14万元，主要原因是上年度没有预算公务员医疗补助。30113款工资福利支出——住房公积金100.54万元（其中：基本支出100.54万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了1.86万元，主要原因是缴费基数的提高。30201款商品和服务支出——办公费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了0.01万元，主要原因是退休教师增加1人。30228款商品和服务支出——工会经费10.88万元（其中：基本支出10.88万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了0.24万元，主要原因是工会经费计算基数提高。30302款对个人和家庭的补助——退休费82.5万元（其中：基本支出82.5万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了3.17万元，主要原因是退休教师增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县宝秀中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.92万元，较上年减少2.12万元，下降35.1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县宝秀中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县宝秀中学2021年公务接待费预算为3.92万元，较上年减少0.12万元，下降2.97%，国内公务接待批次为90次，共计接待600人次。

　　减少的主要原因是单位遵照厉行节约原则。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县宝秀中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少的主要原因是单位的车辆已经报废，不再产生公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县宝秀中学2021年部门预算表（附件16张表）