石屏县宝秀镇中心小学2021年部门预算公开

　　石屏县宝秀镇中心小学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分石屏县宝秀镇中心小学2021年部门预算编制说明

　　第二部分石屏县宝秀镇中心小学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分石屏县宝秀镇中心小学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我校承担义务教育小学阶段的教育教学工作，主要职责是全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县宝秀镇中心小学设有：校长室、副校长室、办公室、财务室、总务处、政教处、教导处。

　　（三）重点工作概述

　　2021年度，我校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，保障适龄儿童接受义务教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制241人，其中：行政编制0人，事业编制241人。在职实有240人，其中：财政全额供养240人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员241人，其中：离休0人，退休241人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入4858.74万元，其中：一般公共预算财政拨款4858.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加257.74万元，主要原因是新增公务员医疗补助以及2020年漏做乡镇岗位补贴预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入4858.74万元，其中:本年收入4858.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4858.74万元（本级财力4858.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加257.74万元，主要原因是新增公务员医疗补助以及2020年漏做乡镇岗位补贴预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出4858.74万元。财政拨款安排支出4858.74万元，其中，基本支出4858.74万元，与上年对比增加257.74万元，主要原因是新增公务员医疗补助以及2020年漏做乡镇岗位补贴预算；项目支出0万元。与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　主要用于2050202小学教育3157.80万元。主要用于支付在职人员工资、工伤保险等。与上年对比增加156.96万元，主要原因是由于工作失误，我单位2020年漏做乡镇岗位补贴预算；

　　2080502事业单位离退休698.25万元，主要用于支付退休人员退休费及离岗民师生活补助。与上年对比减少12.63万元，主要原因是退休人员死亡；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出407.86万元，主要用于支付在职人员基本养老保险。与上年对比减少7.98万元，主要原因是在职人员退休及调出；

　　2101102事业单位医疗235.65万元，主要用于支付在职人员和退休人员职工基本医疗保险、大病医疗保险。与上年对比减少1.68万元，原因是在职人员调出、退休人员死亡导致人数减少；

　　2101103公务员医疗补助127.46万元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助。与上年对比增加127.46万元，原因是2020年没有实行公务员医疗补助预算；

　　2210201住房公积金233.40万元，主要用于支付在职人员住房公积金。与上年对比减少4.39万元，原因是在职人员退休调出导致人数减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资1298.42万元（其中：基本支出1298.42万元，项目支出0万元）。与上年对比增加33.30万元，主要原因是岗位变动，基本工资增加；

　　30102津贴补贴721.68万元（其中：基本支出721.68万元，项目支出0万元）。与上年对比增加131.04万元，主要原因是由于工作失误，我单位2020年漏做乡镇岗位补贴预算；

　　30107绩效工资972.81万元（其中：基本支出972.81万元，项目支出0万元）。与上年对比减少2.03万元，主要原因是在职人员退休、调出；

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费407.86万元（其中：基本支出407.86万元，项目支出0万元）。与上年对比减少7.98万元，主要原因是在职人员退休、调出；

　　30110职工基本医疗保险缴费218.91万元（其中：基本支出218.91万元，项目支出0万元）。与上年对比减少4.10万元，主要原因是在职人员调出、退休人员死亡导致人数减少；

　　30111公务员医疗补助缴费127.46万元（其中：基本支出127.46万元，项目支出0万元）。与上年对比增加127.46万元，主要原因是2020年没有实行公务员医疗补助预算；

　　30112其他社会保障缴费40.55万元（其中：基本支出40.55万元，项目支出0万元）。与上年对比增加4.20万元，主要原因是缴费基数提高；

　　30113住房公积金233.40万元（其中：基本支出233.40万元，项目支出0万元）。与上年对比减少4.39万元，主要原因是在职人员退休、调出；

　　30201办公费2.41万元（其中：基本支出2.41万元，项目支出0万元）。与上年对比减少0.02万元，主要原因是退休人员死亡；

　　30228工会经费24.82万元（其中：基本支出24.82万元，项目支出0万元）。与上年对比减少0.48万元，主要原因是在职人员退休、调出；

　　30302退休费672.76万元（其中：基本支出672.76万元，项目支出0万元）。与上年对比减少3.86元，主要原因是退休人员死亡；

　　30305生活补助34.26万元（其中：基本支出34.26万元，项目支出0万元）。与上年对比增加1.34元，主要原因是补助标准提高。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县宝秀镇中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.84万元，较上年减少0.11万元，下降5.64%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县宝秀镇中心小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　石屏县宝秀镇中心小学2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县宝秀镇中心小学2021年公务用车购置及运行维护费为1.84万元，较上年减少0.11万元，下降5.64%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.84万元，较上年减少0.11万元，下降5.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　根据厉行节约的规定减少公务用车运行维护开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县宝秀镇中心小学2021年部门预算表（附件16张表）