石屏县坝心中学2021年部门预算公开

　　石屏县坝心中学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县坝心中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县坝心中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县坝心中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义建设者和接班人。我校是全日制初级中学，承担义务教育初中阶段教育教学工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县坝心中学设有：办公室、总务处，教务处，工会室，德育室。

　　（三）重点工作概述

　　在县教育体育局及当地党委、政府的领导、关怀下，在全校教职工的支持和配合下，全面推进素质教育，抓学习、抓师德、抓常规、抓改革、抓安全、抓特色。坚持以科学发展观统领学校工作全局，办人民满意教育为宗旨，走“不求人人升学，但求人人成才”的办学之路，进一步贯彻“以人为本”的教学思想，规范教育管理，提升教学质量，努力完成了预定工作目标。所做的重点工作是：一、加强教育教学管理。二、重视德育工作。三、做好校园建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制0人，事业编制73人。在职实有73人，其中：财政全额供养73人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1372.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1372.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加108.71万元，增加的原因是2050203款人员工资增加，2080502款退休人员的退休费增加，2101102款及2210201款缴费增加，2080505款缴费增加。新增加了2101103款公务员医疗补助支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1372.84万元，其中:本年收入1372.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1372.84万元（本级财力1372.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加108.71万元，增加的原因是2050203款人员工资收入增加，2080502款退休人员的退休费收入增加，2101102款及2210201款缴费增加，2080505款缴费增加。新增加了2101103款公务员医疗补助支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1372.84万元。财政拨款安排支出1372.84万元，其中，基本支出1372.84万元，与上年相比增加108.71万元，增加的原因是2050203款人员工资增加，2080502款退休人员的退休费增加，2101102款及2210201款缴费增加，2080505款缴费增加。新增加了2101103款公务员医疗补助支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：2050203初中教育支出980.43万元，2080502款事业单位离退休81.46万元，2080505款机关事单位养老保险费支出127.43万元，2101102款事业单位医疗71.21万元，2101103款公务员医疗补助支出39.82万元，2210201款住房支出72.49万元．与上年相比增加108.71万元，增减变动情况如下：

　　1、2050203款比上年增加59.64万元，主要是人员工资增加。

　　2、2080502款比上年减少3.43万元，主要是退休人员减少。

　　3、2210201款比上年增加3.40万元，主要是工资增加，缴费也随增。

　　4、2101102款比上年增加3.72万元，主要是因为本年缴费基数较上年有变动。

　　5、2101103款比上年增加39.82万元，主要是因为本年新增此缴费。

　　6、2080505款比上年增加5.56万元，主要是人员变动（人员退休）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、按部门预算支出经济分类科目，包括：301工资福利支出1281.79万元。301工资福利支出包括：30101基本工资403.98万元，30102津贴补226.85万元，30103奖金32.21万元，30107绩效工资299.84万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费127.43万元，30110职工基本医疗保险缴费68.01万元，30111公务员医疗补助缴费39.82万元，30112其他社会保障缴费11.16万元，30113住房公积金72.49万元。

　　302商品和服务支出8.02万元，302商品和服务支出包括：30201办公费0.29万元，30228工会经费7.73万元。

　　303对个人和家庭补助支出83.03万元，303对个人和家庭补助支出包括:30302退休费81.17万元，30305生活补助1.86万元。

　　2、按部门预算支出经济分类科目与上年相比：

　　（1）301工资福利支出增加109.85万元，其中：30101基本工资增加38.77万元，30102津补贴补增加6.35万元，30103奖金增加1.78万元，30107绩效工资增加9.44万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费增加5.56万元，30110职工基本医疗保险缴费增加3.13万元，30111公务员医疗补助缴费增加39.82万元，30112其他社会保障缴费增加1.60万元，30113住房公积金增加3.40万元。

　　主要原因是：2021年在职人员增加，工资也比上年有所增加，所以养老保险，医疗保险，住房公积金等也随之增加；另外，本年新增加了30111公务员医疗补助缴费。

　　（2）302商品和服务支出增加0.42万元，30201办公费减少0.10万元，30228工会经费增加0.43万元。

　　主要原因是：2021年退休人员减少1人，所以退休人员公用经费减少，本年工资比上年增加，所以工会经费收入也增加。

　　（3）303对个人和家庭补助支出减少1.56万元，30302退休费减少1.65万元，30305生活补助增加0.09万元。

　　主要原因是：2021年退休人员减少1人，所以退休费减少；2021年遗属补助标准提高，所以生活补助支出增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县坝心中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.07万元，较上年减少0.13万元，下降3.10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县坝心中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县坝心中学2021年公务接待费预算为0.82万元，较上年减少0.03万元，下降3.06%，国内公务接待批次为26次，共计接待270人次。

　　增减变动主要原因分析：严格执行节约，严格执行公务接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县坝心中学2021年公务用车购置及运行维护费为3.25万元，较上年减少0.10万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.25万元，较上年减少0.10万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变动主要原因分析：严格执行节约，减少公务用车，主要用于保障教育教学工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县坝心中学2021年机关运行经费财政拨款预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县坝心中学2021年部门预算表（附件16张表）