石屏县坝心镇中心小学2021年部门预算公开

　　石屏县坝心镇中心小学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县坝心镇中心小学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县坝心镇中心小学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县坝心镇中心小学2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县坝心镇中心小学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制147名。设校长1名、副校长2名。其主要职责：实施小学义务教育，促进教育事业发展。

　　（二）构设置情况

　　石屏县坝心镇中心小学设有：校长办公室、书记办公室、学校办公室、教导处、政教处、总务处、宣传处、师训处、教科室、名师工作室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务如下：

　　1.继续以落实新教材教学为抓手，推进有效课堂的研究，提高课堂教学质量。

　　2.继续以养成教育为主题，关注学生的习惯养成，培育学校以人为本，以德育人的特色。

　　3.强化班级常规管理和班主任队伍建设，扎实开展主题教育，提高德育工作实效。

　　4.以落实阳光体育为主，组织开展少年宫活动和春季、冬季运动会。

　　5.加强对学生的安全教育，确保学生重大安全事故发生次数学年间为零。

　　6.加强校园文化建设，推进美丽校园建设工作，营造环境育人氛围。

　　7.购置各种办公用品及教学用品，加强学校硬件设施配备，加强师资培训，提高教师队伍业务水平，营造更好的教育教学环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制147人，其中：行政编制0人，事业编制147人。在职实有149人，其中：财政全供养149人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 177人，其中：离休人员0人，退休人员172人，包括差额待遇人员（财政和企业保两边领工资）1人；民师离岗人员5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入3063.68万元，其中：一般公共预算财政拨款3063.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　上年部门财务总收入3086.14万元，与上年对比今年减少了22.46万元，主要变动原因是本年依据石人社发〔2020〕97号调出1人；石人社发〔2020〕93号调出3人；石人社发〔2020〕24号退休1人、石人社发〔2020〕55号退休1人、石人社发〔2020〕84号退休7人、石人社发〔2020〕127号退休1人；石人社发〔2020〕116号新招3人，总体在职教职工人数减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入3063.68万元，其中:本年收入3063.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3063.68万元（本级财力3063.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　上年部门财政拨款收入3086.14万元，与上年对比今年减少了22.46万元，主要变动原因是本年依据石人社发〔2020〕97号调出1人；石人社发〔2020〕93号调出3人；石人社发〔2020〕24号退休1人、石人社发〔2020〕55号退休1人、石人社发〔2020〕84号退休7人、石人社发〔2020〕127号退休1人；石人社发〔2020〕116号新招3人，总体在职教职工人数减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出3063.68万元。财政拨款安排支出3063.68万元，其中，基本支出3063.68万元，与上年对比减少了22.46万元，主要变动原因是依据石人社发〔2020〕97号调出1人；石人社发〔2020〕93号调出3人；石人社发〔2020〕24号退休1人、石人社发〔2020〕55号退休1人、石人社发〔2020〕84号退休7人、石人社发〔2020〕127号退休1人；石人社发〔2020〕116号新招3人，总体在职教职工人数减少。项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）02(项）小学教育款2021年预算安排支出1936.39万元，较上年执行数2021.40万元减少85.01万元，减少的主要原因是依据石人社发〔2020〕97号调出1人；石人社发〔2020〕93号调出3人；石人社发〔2020〕24号退休1人、石人社发〔2020〕55号退休1人、石人社发〔2020〕84号退休7人、石人社发〔2020〕127号退休1人；石人社发〔2020〕116号新招3人，总体在职教职工人数减少，相对应的各种缴费及经费相对减少；学生人数减少。公用经费相对减少，所以小学教育款支出减少。

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休款2021年预算安排支出513.39万元，较上年执行数495.5万元，增加17.89万元，增加的主要原因是2020年退休人员新增10人，相应增加了退休费；其次调整了其他定额人员（民师离岗人员5人，差额待遇人员1人）的基本退休工资。

　　3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出款2021年预算安排支出249.5万元，较上年执行数266.23万元，减少16.73万元，减少的主要原因是依据石人社发〔2020〕97号调出1人；石人社发〔2020〕93号调出3人；石人社发〔2020〕24号退休1人、石人社发〔2020〕55号退休1人、石人社发〔2020〕84号退休7人、石人社发〔2020〕127号退休1人；石人社发〔2020〕116号新招3人，总体在职教职工人数减少。

　　4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗款2021年预算安排支出143.93万元，较上年执行数150.97万元，减少7.04万元，减少的主要原因是依据石人社发〔2020〕97号调出1人；石人社发〔2020〕93号调出3人；石人社发〔2020〕24号退休1人、石人社发〔2020〕55号退休1人、石人社发〔2020〕84号退休7人、石人社发〔2020〕127号退休1人；石人社发〔2020〕116号新招3人，总体在职教职工人数减少。

　　5.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助款2021年预算安排支出77.97万元，较上年执行数0万元，增加77.97万元，增加的主要原因是上年无公务员医疗补助，该款项为今年新增补助。

　　6.221（类）02（款）01(项）住房公积金款2021年预算安排支出142.5万元，较上年执行数151.64万元，减少9.14万元，减少主要原因是依据石人社发〔2020〕97号调出1人；石人社发〔2020〕93号调出3人；石人社发〔2020〕24号退休1人、石人社发〔2020〕55号退休1人、石人社发〔2020〕84号退休7人、石人社发〔2020〕127号退休1人；石人社发〔2020〕116号新招3人，总体在职教职工人数减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2021年财政拨款安排支出总计3063.68万元，全部为基本支出。按照部门经济科目分类如下：

　　1、301工资福利支出2528.60万元，包括：30101基本工资785.53万元、30102津贴补贴446.44万元、30103奖金62.48万元、30107绩效工资604.65万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费249.5万元、30110职工基本医疗保险缴费133.82万元、30112其他社会保障缴费25.71万元、30111公务员医疗补助缴费77.97万元、30113住房公积金142.5万元。较上年执行数2574.38万元，减少45.78万元，减少主要原因是依据石人社发〔2020〕97号调出1人；石人社发〔2020〕93号调出3人；石人社发〔2020〕24号退休1人、石人社发〔2020〕55号退休1人、石人社发〔2020〕84号退休7人、石人社发〔2020〕127号退休1人；石人社发〔2020〕116号新招3人，总体在职教职工人数减少。

　　2、302商品和服务支出16.74万元，包括：30201办公费1.74万元、30228工会经费15.00万元。较上年执行数17.54万元，减少0.80万元，减少主要原因在职教职工人数减少，商品和服务支出比例相对减少。

　　3、303对个人和家庭的补助518.34万元，包括：30302退休费482.8万元、30305生活补助35.54万元。较上年执行数494.22万元，增加24.12万元，增加的主要原因是退休人员人数较上年增加，其次调整了其他定额人员（民师离岗人员5人，差额待遇人员1人）的基本退休工资。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县坝心镇中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.70万元，较上年减少0.03万元，下降0.3%。2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.03万元，减少的主要原因是： 我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年石屏县坝心镇中心小学因公出国（境）费预算数0元，与2020年预算无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年石屏县坝心镇中心小学公务接待费预算数9.70万元，较上年预算数减少0.03万元，国内公务接待预计批次为90次，共计接待1600人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年石屏县坝心镇中心小学公务用车购置及运行维护费预算数0元，与2020年预算无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　2.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县坝心镇中心小学2021年部门预算表（附件16张表）