云南省石屏县第二中学2021年部门预算公开

　　云南省石屏县第二中学2021年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 云南省石屏县第二中学2021年预算编制说明

　　第二部分 云南省石屏县第二中学2021年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 云南省石屏县第二中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我校基本职能主要有以下几方面:

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

　　（二）机构设置情况

　　云南省石屏县第二中学设有：校长室（兼党总支书记室）、副党总支书记室、德育副校长室、教学副校长室、行政副校长室、校办室、教务处、教科室、政教处、团委办公室、总务处、财务室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务是实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制135人，其中：行政编制0人，事业编制135人。在职实有131人，其中：财政全额供养131人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员63人，其中：离休 3人，退休60人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2444.17万元，其中：一般公共预算财政拨款2,444.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加了106.22万元，增加了4.54%，主要原因是今年新增了公务员医疗补助预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2444.17万元，其中:本年收入2444.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2444.17万元（本级财力2444.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了106.22万元，增加了4.54%，主要原因是今年新增了公务员医疗补助预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2444.17万元。财政拨款安排支出2444.17万元，其中，基本支出2444.17万元，与上年对比增加了106.22万元，增加了4.54%，主要原因是今年新增了公务员医疗补助预算；项目支出0万元。与上年对比不变。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2050203初中教育支出498.44万元，主要用于初中在职人员工资福利支出、工会经费支出，与上年相比增加了11.65万元，增加了2.39%，主要变动原因是义务教育教师调增着基本工资和正常晋升。

　　2、205024高中教育支出1197.71万元，主要用于高中在职人员工资福利支出、工会经费支出，与上年相比增加了19.83万元，增加了1.68%，主要变动原因是近几年国家提高教师福利待遇。

　　3、2080502事业单位离退休支出214.41万元，主要用于离休人员工资和退休人员工资支出，与上年相比增加了5.13万元，增加了2.45%，主要变动原因是退休人员增多。

　　4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出218.67，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，与上年相比减少了0.19元，减少0.08%，主要变动原因是去年预算时在职人员有133人，今年预算是在职人员只有131人，人员减少，所以基本养老保险缴费支出减少。

　　5、2101102事业单位医疗支出122.46万元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病医疗缴费支出，与上年相比增加了1.3万元，主要变动原因是主要是医疗保险费缴费基数增加。

　　6、2101103公务员医疗补助68.33万元，主要用于在职人员和退休人员医疗补助缴费支出，与上年相比增加了68.33万元，主要变动原因是去年没有公务员医疗补助预算。

　　7、2210201住房公积金124.15万元，主要用于在职人员住房公积金支出，与上年相比增加了0.17万元，主要变动原因是公积金基数调整增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　云南省石屏县第二中学2021年预算支出2444.17万元，基本支出2444.17万元，与上年对比增加了106.22万元，增加了4.54%，主要原因是今年新增了公务员医疗补助预算；项目支出0万元。与上年对比不变。按照部门经济科目分类情况如下：

　　30101基本工资686.77万元，与去上年相比增加36.18万元，增加了5.56%，主要原因是岗位变动、正常晋升等人员经费增加。

　　30102津贴补贴398.35万元，与去上年相比减少6.44万元，主要原因是人员退休。

　　30103奖金54.61与去上年相比增加0.39万元，主要原因是正常晋升，岗位变动等年终一次性奖金增加。

　　30107绩效工资525.63万元，与去上年相比减少3.97万元，主要原因是退休的副高级教师多，绩效工资减少多。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费218.67万元，与去上年相比减少0.19万元，主要原因是人员退休。

　　30110职工基本医疗保险缴费122.46万元，与上年相比增加了1.3万元，主要变动原因是主要是医疗保险费缴费基数增加。

　　30112其他社会保障缴13.67万元,与去上年相比减少3.7万元，主要原因是主要原因是人员退休。

　　30113住房公积金124.15万元，与上年相比增加了0.17万元，主要变动原因是公积金基数调整增加。

　　30201办公费0.6万元，与去上年相比增加0.03万元，增加了5.56%，主要原因是退休人员增加，退休公用经费增加。

　　30228工会经费13.11万元，与去上年相比增加0.9万元，主要原因是每年正常晋升和岗位变动后工会经费基数增加。

　　30301离休费47.13万元，与去年相比不变。

　　30302退休费166.68万元，与去上年相比增加8.61万元，主要原因是退休人员增加。

　　30305生活补助4.01万元，与去上年相比增加0.5万元，主要变动原因是遗属补助提标。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省石屏县第二中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.81万元，较上年减少0.34万元，下降3.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省石屏县第二中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年预算一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省石屏县第二中学2021年公务接待费预算为5.54万元，较较上年减少0.16万元，下降2.81%，国内公务接待批次为55次，共计接待923人次。增减变动主要原因分析贯彻执行厉行节约原则。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省石屏县第二中学2021年公务用车购置及运行维护费为5.27万元，较上年减少0.18万元，下降3.3%。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算一致；公务用车运行维护费5.27万元，较上年减少0.18万元，下降3.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变动主要原因分析贯彻执行厉行节约原则，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 云南省石屏县第二中学2021年部门预算表（附件16张表）