云南省石屏县第三中学2021年部门预算公开

　　云南省石屏县第三中学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 云南省石屏县第三中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 云南省石屏县第三中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 云南省石屏县第三中学2021年部门预算公开

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

　　（二）机构设置情况

　　云南省石屏县第三中学设有：校务办公室、教务处、总务处、政教处、教科室等科室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作是确保资金使用规范，及时上报有关材料及报表，坚持财务工作制度。做到科目齐全，账目清楚，明细分类。严格执行财务预决算制度。年初研究制定出学校全年经费支出计划，根据计划负责编制学校经费预算，确保资金使用规范。及时上报有关材料及报表，实行财务公开。定期审查财务账目，去除不合理的开支，严禁浪费，杜绝贪污挪用，努力把好财务关。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制0人，事业编制80人。在职实有80人，其中：财政全额供养80人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 22人，其中：离休0人，退休22人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1415.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1415.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加70.96万元，主要原因是2021年增加了公务员医疗补助，还有工资收入和各种社会保险收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1415.61万元，其中:本年收入1415.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1415.61万元（本级财力1415.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加70.96万元，主要原因是2021年增加了公务员医疗补助，还有工资收入和各种社会保险收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1415.61万元。财政拨款安排支出1415.61万元，其中，基本支出1415.61万元，与上年对比增加70.96万元，主要原因是工资收入和各种社会保险收入增加；项目支出0万元。与上年对比没有增减，云南省石屏县第三中学2020年和2021年无项目预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2050203初中教育支出1028.54万元；2080502事业单位离退休支出63.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.71万元；2101102事业单位医疗支出73.94万元；2101103公务员医疗补助支出41.47万元；2210201住房公积金支出75.43万元。

　　与上年相比初中教育支出增加22.83万元；2080502事业单位离退休支出增加5.67万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.06万元； 2101102事业单位医疗支出增加0.76万元；2101103公务员医疗补助支出增加41.74万元；2210201住房公积金支出增加0.17万元。初中教育支出，事业单位离退休支出、事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费增加是由于人员增加，造成工资增加及各种保险缴费增加造成，公务员医疗补助支出是今年新增的支出科目。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1415.61万元，项目支出0万元）。具体支出为30101基本工资418.40万元，30102津贴补贴240.42万元，30103奖金33.29万元，30107绩效工资317.43万元，30108机关事业单位基本养老保险132.71万元，30110职工基本医疗保险缴费70.75万元，30111公务员医疗补助缴费41.47万元，30112其他社会保障缴费11.49万元，30113住房公积金75.43万元，30201办公费（退休）0.23万元，30228工会经费7.99万元，30302退休费63.29万元，30305生活补助（遗属补助）2.71万元。

　　与上年对比30101基本工资支出比上年增加20.89万元，30102津贴补贴支出比上年减少1.14万元，30103奖金支出比上年增加0.16万元，30107绩效工资支出比上年减少0.58万元，30108机关事业单位基本养老保险支出比上年增加0.06万元，30110职工基本医疗保险缴费支出比上年增加0.76万元，30111公务员医疗补助缴费支出增加41.47万元，30112其他社会保障缴费支出比上年增加1.38万元，30113住房公积金支出比上年增加0.17万元，30201办公费（退休）支出比上年增加0.03万元，30228工会经费支出比上年增加0.04万元，30302退休费支出比上年增加8.2万元，30305生活补助（遗属补助）支出比上年增加0.15万元。主要原因是人员增减变动造成，2021年新增人员6人，退休2人，调出3人，造成工资增加及各种保险缴费增加造成，公务员医疗补助支出是今年新增的支出科目。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省石屏县第三中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.78万元，较上年减少0.15万元，下降3.04%，具体变动情况如下：公务接待费减少0.08万元，公务用车运行费减少0.07万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省石屏县第三中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2021年没有因公出国（境）费用预算。

　　（二）公务接待费

　　云南省石屏县第三中学2021年公务接待费预算为2.52万元，较上年减少0.08万元，下降3.08%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

　　减少的主要原因公务接待人次减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省石屏县第三中学2021年公务用车购置及运行维护费为2.26万元，较上年减少0.07万元，下降3.10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.26万元，较上年减少0.07万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少变动主要原因分析：燃油费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　云南省石屏县第三中学2021年无项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　三、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 云南省石屏县第三中学2021年部门预算表（附件16张表）