石屏县退役军人事务局（本级）2021年部门预算公开

石屏县退役军人事务局（本级）2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县退役军人事务局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　2、 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

　　3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

　　5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。规划并组织实施退役军人医疗、疗养、养老等机构工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军休服务保障工作。

　　7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

　　8、拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国全省全州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

　　9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　10、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县退役军人事务局设有：办公室、思想政治和权益维护科、移交安置科、拥军优抚科。

　　（三）重点工作概述

　　1、加快机构建设，健全服务体系；

　　2、加强思想政治建设，认真学习相关法律法规；

　　3、做好褒扬纪念工作，营造崇尚英雄、缅怀先烈的良好社会氛围；

　　4、落实优抚政策，建立社会优待体系，保持退役军人优抚待遇持续和协调发展；

　　5、加大权益维护力度，及时回应退役军人关心的利益诉求；

　　6、加强信访疏导工作，确保退役军人队伍稳定；

　　7、做好退役军人服务保障体系建设工作；

　　8、做好部分退役士兵保险接续工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 6人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额供养 10人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1,069.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1,069.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加397.26万元，主要原因分析是因机构改革，民兵民工生活补助、优抚对象价格补贴、春节、八一慰问经费、优抚对象新农合医疗补助等民生资金纳入2021年部门预算；增加了烈士纪念设施管理维护费、自主择业管理服务费、公祭活动经费三个项目经费；提高了相关安置、优抚资金发放标准；人员增加、公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1,069.30万元，其中:本年收入1,069.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,069.30万元（本级财力1,069.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加397.26万元，主要原因分析是因机构改革，民兵民工生活补助、优抚对象价格补贴、春节、八一慰问经费、优抚对象新农合医疗补助等民生资金纳入2021年部门预算；增加了烈士纪念设施管理维护费、自主择业管理服务费、公祭活动经费三个项目经费；提高了相关安置、优抚资金发放标准；人员增加、公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1,069.30万元。财政拨款安排支出 1,069.30万元，其中，基本支出1,059.3万元，与上年对比增加387.26万元，主要原因分析是因机构改革，民兵民工生活补助、优抚对象价格补贴、春节、八一慰问经费、优抚对象新农合医疗补助等民生资金纳入2021年部门预算；增加了烈士纪念设施管理维护费、自主择业管理服务费、公祭活动经费三个项目经费；提高了相关安置、优抚资金发放标准；人员增加、公用经费增加。项目支出10万元，与上年对比增加10万元，主要原因分析是增加了烈士纪念设施管理维护费、自主择业管理服务费、公祭活动经费三个项目经费预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）05(项）2021年预算数为13.9万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年对比增加2.54万元，主要原因为本单位调入2人，养老保险缴费基数调整、人员增加。

　　2.208（类）08（款）03(项）2021年预算数为1.08万元，主要用于在乡复员、退伍军人带病回乡生活补助。与上年对比增加1.08万元，主要原因为2020年未纳入部门预算。

　　3.208（类）08（款）04(项）2021年预算数为5万元，主要用于优抚事业单位烈士纪念设施管理维护费。与上年对比增加5万元，主要原因为2020年未纳入部门预算。

　　4.208（类）08（款）05(项）2021年预算数为207万元，主要用义务兵家庭优待金发放。与上年对比增加9.76万元，主要原因为义务兵家庭优待金人数增加、标准提高；慰问驻屏部队经费增加。

　　5.208（类）08（款）99(项）2021年预算数为203.68万元，主要用于重点优抚对象生活困难补助、春节、八一节慰问经费。与上年对比增加97.76万元，主要原因为价格临时补贴、春节、八一节慰问经费2021年纳入预算。

　　6.208（类）09（款）01(项）2021年预算数为345.67万元，主要用于退役士兵自谋职业一次性经济补助、自主就业退役士兵一次性补助经费。与上年对比增加132.26万元，主要原因为退役士兵自谋职业一次经济补助金增加，预计人数增加。

　　7.208（类）09（款）05(项）2021年预算数为53.73万元，主要用于军队转业干部生活补助、医疗补助。与上年对比增加53.73万元，主要原因为2020年未纳入部门预算。

　　8. 208（类）09（款）99(项）2021年预算数为65.4万元，主要用于退役士兵医保、精神病护理费。与上年对比增加65.4万元，主要原因为退役士兵医保、精神病护理费2020年未纳入预算。

　　9.208（类）28（款）01(项）2021年预算数为78.56万元，主要用于行政单位人员、公用经费支出。与上年对比增加6万元，主要原因为本年度公用经费增加。

　　10.208（类）28（款）50(项）2021年预算数为38.66万元，主要用于事业单位人员、公用经费支出。与上年对比增加19.7万元，主要原因为本年度人员增加、公用经费增加。

　　11. 210（类）11（款）01(项）2021年预算数为4.92万元，主要用于局机关在职人员基本医疗保险缴费。与上年对比增加0.14万元，主要原因为调整基本医疗保险缴费基数。

　　 12.210（类）11（款）02(项）2021年预算数为2.67万元，主要用于服务中心在职人员基本医疗保险缴费。与上年对比增加1.31万元，主要原因为本年度服务中心在职人员增加、调整基本医疗保险缴费基数。

　　13.210（类）11（款）03(项）2021年预算数为4.92万元，主要用于在职公务员基本医疗补助。与上年对比增加4.92万元，主要原因为2020年公务员医疗补助未纳入预算。

　　14.210（类）14（款）01(项）2021年预算数为36.4万元，主要用于优抚对象基本医疗补助。与上年对比增加36.4万元，主要原因为2020年未纳入预算。

　　15. 221（类）02（款）01(项）2021年预算数为8.29万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加1.43万元，主要原因为按要求调整住房公积金缴存基数、在职人员增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1,059.3万元，项目支出10万元）。其中：301工资福利支出140.2万元；302商品服务支出19.14万元；303对个人与家庭服务支出909.96万元。

　　与上年对比增加397.26万元，主要原因分析是因机构改革，民兵民工生活补助、优抚对象价格补贴、春节、八一慰问经费、优抚对象新农合医疗补助等民生资金纳入2021年部门预算；增加了烈士纪念设施管理维护费、自主择业管理服务费、公祭活动经费三个项目经费；提高了相关安置、优抚资金发放标准；人员增加、公用经费增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.48万元，较上年减少0.02万元，下降0.1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏县退役军人事务局2021年公务接待费预算为19.48万元，较上年减少0.02万元，下降0.1%，国内公务接待批次为190次，共计接待1770人次。

　　与上年相比减少0.02万元，减少原因为本单位认真贯彻落实厉行节约，减少公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县退役军人事务局2021县本级项目支出共有3项，安排项目资金10万元，其中：烈士纪念设施管理、维修补助经费5万元，一级指标：维修烈士墓313个，绩效指标值设定依据及数据来源：《烈士褒扬条例》，逐步提高烈士纪念设施维护和管理，为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。

　　自主择业军转干部管理和服务费补助资金3万元，一级指标：完成自主择业军转干部管理和服务30人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《云南省加强自主择业军转干部管理服务工作的意见》 云转联[2004]9号 加强自主择业军转干部日常管理和服务，维护社会稳定。

　　焕文公园烈士陵园公祭日祭扫补助经费2万元，一级指标：完成祭扫活动2次，根据《烈士褒扬条例》 、《中共中央办公厅 国务院办公厅 中央军委办公厅关于做好烈士纪念日纪念活动》的通知开展纪念活动。清明节、9.30公祭安排各项纪念活动、像烈士墓敬献鲜花、关怀慰问烈士遗属。深入开展烈士纪念日纪念活动，缅怀烈士功绩，弘扬烈士精神，做好烈士公祭活动。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县退役军人事务局2021年机关运行经费安排29.14万元，与上年对比增加2.34万元，主要原因为人员增加、日常公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县退役军人事务局2021年部门预算表

  （附件16张表）