石屏县搬迁安置办公室2021年部门预算公开

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　　　　石屏县搬迁安置办公室2021年部门预算

　　　　目录

　　第一部分石屏县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县搬迁安置办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门上年结余结转支出预算表

　　十九、部门整体支出绩效目标表

　　　 第一部分 石屏县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行中央和省州大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

　　2.协调做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。

　　3.组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调乡镇人民政府和县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划（大纲）、规划及资金使用计划并督促落实。

　　4.指导、督促乡镇人民政府按照移民安置规划（大纲）、规划及年度计划开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

　　5.负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

　　6.负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

　　7.负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。

　　8.配合水务局指导乡镇人民政府做好小型水库移民帮扶工作。

　　9.负责全县大中型水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

　　10.负责全县大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

　　11.负责全县大中型水利水电工程库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

　　12.承办上级业务主管部门交办的其他工作。承办县委、县政府交办的其他搬迁安置工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县搬迁安置办公室设有：综合科、规划安置与后期扶持科。

　　（三）重点工作概述

　　石屏县搬迁安置办公室重点任务：贯彻实施库区移民后期扶持政 策，协调服务库区和移民安置区基础设施建设和社会事业发展，开展库区建设。围绕上述任务，重点做好以下工作。

　　1.资金直补人口管理，按照“增人不增，减人要减”的原则，严格核减移民资金直补人口，确保资金直补及时准确发放到位。

　　2.抓好生产开发项目，主要是移民后期扶持项目建设， 必须严格要求，规范运作，强化管理，保质保量抓好建设。

　　3.项目实施监督管理，按照相关要求，从项目的筛选、规划、设计，到前期文件编制、招投标、监督检查、竣工验收，资金拨付等各环节要把好关，规范操作。

　　4.抓好移民职业技能培训，坚持把素质提升作为增强库区和移民安置区发展后劲的有力抓手，积极向上争取移民培训项目，开展灵活多样的培训，培育知识型、技能型、创新型水库移民经营带头人、科技带头人，增强移民创业就业能力。

　　5.深化平安创建工作，创建平安建设新机制，统筹兼顾，突出重点，全面落实平安创建目标责任，确保库区和移民安置区安定稳定，社会经济协调发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额供养 5人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　石屏县搬迁安置办公室2021年部门财务总收入52.61万元，其中：一般公共预算财政拨款52.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加15.07万元，主要原因分析2020年3月人员调入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　石屏县搬迁安置办公室2021年部门财政拨款收入52.61万元，其中：本年收入52.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52.61万元（本级财力52.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加15.07万元，主要原因分析2020年3月人员调入。

　　四、预算单位支出情况

　　石屏县搬迁安置办公室2021年部门预算总支出52.61万元。财政拨款安排支出 52.61万元，其中，基本支出52.61万元，与上年对比增加15.07万元，主要原因分析2020年3月人员调入；项目支出0万元。与上年对比相同，主要原因分析两年无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出：208类05款05项2021年预算数为5.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加1.19万元，主要原因分析2020年3月人员调入。

　　卫生健康支出：210类11款02项2021年预算数为2.82万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。与上年对比增加0.68万元，主要原因分析2020年3月人员调入。

　　2.10（类）11（款）03（项）2021年预算数为1.59万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比增加1.59万元，与上年对比增加1.59万元，主要原因分析：2021年新增公务员医疗补助支出。

　　3.自然资源海洋气象等支出：220类01款50项2021年预算数为40.28万元，主要用于自然资源事务事业运行支出。与上年对比增加10.94万元，主要原因分析2020年3月人员调入。

　　4.住房保障支出：221类02款01项2021年预算数为2.84万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。与上年对比增加0.67万元，主要原因分析2020年3月人员调入。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出52.61万元，项目支出0万元）。

　　301工资福利预算支出50.70万元。其中30101基本工资预算支出13.99万元，与上年对比增加3.97万元，主要原因分析2020年3月人员调入；30102津贴补贴预算支出8.55万元，与上年对比增加2万元，主要原因分析2020年3月人员调入；30103奖金预算支出1.09万元，与上年对比增加0.26万元，主要原因分析2020年3月人员调入；30107绩效工资预算支出14.87万元，与上年对比增加3.65万元，主要原因分析2020年3月人员调入；30108机关事业单位基本养老保险缴费预算支出5.08万元，与上年对比增加1.19万元，主要原因分析2020年3月人员调入；30110职工基本医疗保险缴费预算支出2.69万元，与上年对比增加0.63万元，主要原因分析2020年3月人员调入；30111公务员医疗补助缴费预算支出2.69万元, 与上年对比增加2.69万元，主要原因分析：2020年无公务员医疗补助预算；30112其他社会保障缴费预算支出:0.45万元，与上年对比增加0.15万元，主要原因分析2020年3月人员调入；30113住房公积金预算支出2.84万元，与上年对比增加0.67万元，主要原因分析2020年3月人员调入。

　　302商品和服务支出预算支出1.46万元，其中30201办公费预算支出1.2万元，与上年对比增加0.9万元，主要原因分析2020年3月人员调入，办公经费调整；30228工会经费预算支出0.26万元，与上年对比增加0.06万元，主要原因分析2020年3月人员调入。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.005%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为1.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.005%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

　　减少原因：厉行节约，按政策要求压缩。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　 原因分析：无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县搬迁安置办公室2021年机关运行经费财政拨款预算1.46万元。与上年对比增加0.96万元，主要原因分析：2021年主要包括人员经费1.2万元和工会经费0.26万元，2020年3月人员调入，人员经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县搬迁安置办公室2021年部门预算表（附件16张表）

　　监督索引号53252500446800111

　　     石屏县搬迁安置办公室

　　2021年3月16日