石屏县委县直机关工委2021年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 石屏县委县直机关工委2021年部门预算公开

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 石屏县委县直机关工委2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县委县直机关工委2021年部门预算公开

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　2、指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　3、指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导县直机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　4、对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

　　5、指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况。

　　6、配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　7、督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　8、指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　9、指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　10、领导县直机关工会、团工委等群团组织的工作。

　　11、协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作。

　　12、完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　县委县直机关工委设一室二科一中心。即：办公室、组织科、宣传科、党建管理中心；附设两个派出机构。即：石屏县委县直机关工会工作委员会、共青团石屏县委县直机关工作委员会。核定行政编制3名，事业编制2名，共计5名。现实有人数为5名。

　　（三）重点工作概述

　　县委县直机关工作委员会下辖127个党组织，其中6个机关党委、13个党总支、108个党支，党员总数1630人。2021年是中国共产党成立100周年，实施 “十四五”规划的开局之年，也是开启第二个百年奋斗目标的开局之年，县委县直机关工委在县委的领导下，在县委组织部的指导下，将开展以下几个方面的工作;一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。通过举办党组织书记培训班、党务干部培训班、普通党员培训班及入党积极分子培训班，进一步统一广大党员思想。二是在“七一”建党节前后组织开展党史学习教育、慰问困难党员、文艺汇演等系列活动。三是加强意识形态教育管理、党风廉政建设及综治维稳工作。严格落实意识形态工作责任制、党风廉政建设责任制及综治维稳责任制工作。四是组织足球队、篮球队、气排球队等项目参加第二十八届“七彩云南·全民健身”运动会。五是开展乡村振兴疫情监控防控等为民服务活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 3人，事业编制2人。在职实有5人，其中：财政全额供养 5人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 93.68万元，其中：一般公共预算财政拨款 93.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2020年部门财务总收入84.91万元，其中：一般公共服务支出57.86万元，社会保障和就业支出18.53万元，卫生健康支出4.08万元，住房保障支出4.45万元。

　　与上年对比，增加了8.77万元，主要增加了一般公共服务支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 93.68万元，其中:本年收入93.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.68万元（本级财力93.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了8.77万元，主要增加了一般公共服务支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出93.68万元。财政拨款安排支出 93.68万元，其中，基本支出90.68万元，与上年对比增加5.77万元，主要原因增加了公务员医疗补助金等；项目支出3万元。与上年对比增加了3万元，主要原因2021年增加了3万元的业务经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出为63.82万元，比上年增加5.96万元，主要原因：增加办公经费和业务经费。

　　2、社会保障和就业支出为18.81万元，比上年增加0.28万元，主要原因：人员工资正常增资，保险缴费基数随之增高。

　　3、卫生健康支出为6.52万元，比上年增加2.44万元，主要原因：财政增加公务员医疗补助。

　　4、住房保障支出为4.53万元，增加0.08元，主要原因：增加工资，调整缴费基数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2013101款2021年预算支出为39.75万元，较上年执行数增1.81万元，主要是增加行政人员办公经费和正常增资支出。

　　2013102款2021年预算支出为3万元，较上年执行数增3万元，主要是增加项目支出。

　　2013150款2021年预算支出为21.07万元，较上年执行数增1.16万元，主要是事业人员办公经费和正常增资支出。

　　2080501款2021年预算支出为11.35万元，较上年执行数增0.17万元，主要是正常增资支出。

　　2080505款2021年预算支出为7.46万元，较上年执行数增加0.11万元，主要是用于增加本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

　　2101101款2021年预算支出为2.70万元，较上年执行数增0.07万元，主要是调整机关人员医疗保险缴费基数。

　　2101102款2021年预算支出为1.49万元，较上年执行数增0.04万元，主要是调整事业人员医疗保险缴费基数。

　　2101103款2021年预算支出为2.33万元，较上年执行数增2.33万元，主要是执行公务员医疗补助标准。

　　2210201款2020年预算支出为4.53万元，较上年执行数增0.08万元，主要是调整在职人员住房公积金缴费基数。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　县委县直机关工委部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　县委县直机关工委部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　县委县直机关工委部门2021年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。下降原因：严格执行中央八项规定及省州县相关规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　县委县直机关工委部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　县委县直机关工委部门2021年县本级项目支出共有1项，安排项目资金3万元，其中：业务工作经费项目安排3万元，比上年增加3万元，原因上年没有预算业务工作经费绩效指标值设定依据及数据来源：县十六届人民代表大会第六次会议审查批准。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　县委县直机关工委2021年机关运行经费财政拨款预算4.56万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等。与上年对比，增加了1.2万元，主要是办公费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日，县委县直机关工委国有资产总额2.36万元，其中：流动资产1.59万元，固定资产0.77万元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元，与上年对比，固定资产减少0.37万元，主要是固定资产使用时间较长，折旧较大。

　　第二部分 石屏县委县直机关工委2021年部门预算表

　　附件：16张表

　　中共石屏县委县直机关工作委员会

　　2021年3月18日

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