石屏县委政法委2021年部门预算公开

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　　中共石屏县委政法委员会2021年部门预算

　　目录

　　第一部分中共石屏县委政法委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 中共石屏县委政法委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分中共石屏县委政法委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委和县委关于政法工作的重大部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　（2）贯彻落实中央、省委、州委和县委的决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安石屏、法治石屏建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业。

　　（3）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调处置重大突发事件。

　　（4）加强对全县政法工作督查，统筹协调社会治安综合治理，维护社会稳定。

　　（5）组织开展全县政法领域的调查研究。

　　（6）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

　　（7）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。

　　（8）完成州委政法委和县委交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县政法委内设6个科室，核定行政编制11个。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央和省委、州委和县委政法工作会议及县委十四届八次全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕县委工作思路，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，以防范化解风险为重点，以政治建设为统领，以“五个过硬”为目标，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，确保全县社会大局持续和谐稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0 人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养 人，非财政供养 人。

　　离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 374.82万元，其中：一般公共预算财政拨款374.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加69.96万元，主要原因是综治经费纳入本年财政预算收入，故预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 374.82万元，其中：本年收入374082万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.82万元（本级财力374.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加69.96万元，主要原因是综治经费纳入本年财政预算收入，故预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 374.82万元。财政拨款安排支出 374.82万元，其中，基本支出270万元，与上年对比减少17.76万元，主要原因是人员比上年减少1人；项目支出104.82万元。与上年对比增加87.72万元，主要原因是综治费纳入本年财政预算支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2013101款预算数为217.59万元，主要用于工资、津贴补贴、奖金、职工工伤保险、职工生育保险、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。与上年相比减少4.23万元，主要是人员减少。

　　2.2049999款预算数为90万元，主要用于综治维稳工作经费。与上年相比增加90万元，主要是上年综治经费未纳入财政预算。

　　3.2080501款预算数为6.4万元，主要用于离退休人员的离退休费、生活补助费。与上年相比减少0.13万元，主要是遗嘱人员补助并入2013101款支出。

　　4.2080505款预算数为24.31万元，主要用于职工养老保险费支出。与上年相比减少2.89万元，主要是职工人数减少1人。

　　5.2101101款预算数为13.45万元，主要用于职工医疗保险费支出。与上年相比减少1.48万元，主要职工人数减少1人。

　　 6.2101103款预算数为7.6万元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年相比增加7.6万元，主要原因是上年未缴纳公务员医疗补助费用。

　　7.2210201款预算数为15.47万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比减少1.81万元，主要是职工人数减少1人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出240.54万元，其中：基本支出240.54万元，项目支出0元，与上年相比减少16.9万元，主要是职工人数减少1人。

　　商品和服务支出127.73万元，其中：基本支出22.91万元，项目支出104.82万元，与上年相比增加86.82万元，主要是综治经费纳入本年财政预算。

　　对个人和家庭的补助6.55万元，其中：基本支出6.55万元，项目支出0元，与上年相比增加0.04万元，主要是遗嘱人员遗嘱补助增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　无政府采购预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.5万元，较上年减少0.5万元，下降3.85%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年中共石屏县委政法委员会因公出国（境）费预算数0元，与2020年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　2021年中共石屏县委政法委员会公务接待费预算数4.5万元，较上年减少3.5万元，下降43.75%，国内公务接待批次35次，共计接待450人次，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年中共石屏县委政法委员会公务用车购置及运行维护费预算数8万元。其中：购置费0元，与2020年预算数一致；运行维护费8万元，较上年增加3万元，增长37.5%。主要用于保障综治维稳工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量为2辆。增加原因为2021年维稳任务重。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县委政法委2021年县级项目支出共有2项，安排项目资金104.82万元，其中：业务经费项目安排14.82万元，一级指标，指标值：加强社会治安综合治理，切实维护社会大局稳定，绩效指标值设定依据及数据来源：依据红政法〔2011〕38号，进一步完善党委政法经费保障机制，加强社会治安综合治理，切实维护社会大局稳定。综治经费项目安排90万元，一级指标，指标值：切实维护社会大局稳定，为全县经济社会发展保驾护航，绩效指标值设定依据及数据来源：依据云政法通[2014]1号，开展对重点地区整治、行业系统平安创建、基层平安创建、矛盾纠纷排查化解等工作，切实维护社会大局稳定。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共石屏县委政法委员会2021年机关运行经费财政拨款预算22.91万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、交通补贴、公务接待费、工会经费等。与上年相比减少0.9万元，主要原因为职工人数减少1人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 中共石屏县委政法委员会2021年部门预算表

　　       （附件16张表）

　　监督索引号53252500121600111