石屏县林业和草原有害生物防治检疫站 2021年部门预算公开

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2021年部门预算公开

    目录 

　　第一部分石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，县林业和草原有害生物防治检疫站的主要职能为： 

　　1.森林植物及其产品检疫以及检疫执法。

　　2.林业和草原有害生物监测和防治管理。

　　3.林业和草原有害生物灾害应急防控。

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站，成立于1991年（石编字〔1991〕06号文件），属石屏县林业和草原局下属股所级财政全额拨款事业单位。于2008年（石机编〔2008〕8号文件）变更为参照公务员法管理事业单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2021年重点工作任务介绍。 

　　1.负责全县森林植物及其产品检疫工作，以及检疫执法、监督和检查等工作。 

　　2.负责全县林业和草原有害生物防治行政管理及业务管理。 

　　3.负责全县林业和草原有害生物预测预报行政管理及业务管理。  

　　4.负责全县林业和草原有害生物监测和防治工作技术指导与培训。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年3月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 69.27万元，其中：一般公共预算财政拨款69.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加4.15万元，增加6.37%。主要原因是增加人员工资、养老保险、医疗保险、公积金、工伤保险、公务员医疗补助。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入69.27万元，其中:本年收入69.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.27万元（本级财力69.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加4.15万元，增加6.37%。主要原因是增加人员工资、养老保险、医疗保险、公积金、工伤保险、公务员医疗补助。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 69.27万元。财政拨款安排支出 69.27万元，其中，基本支出69.27万元，与上年对比增加4.15万元，增加6.37%，主要原因分析是增加人员工资、养老保险、医疗保险、公积金、工伤保险、公务员医疗补助。项目支出0万元，与上年对比无变动。 　  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于行政运行、住房公积金、退休人员工资、行政单位医疗、机关事业单位养老保险。 

　　1.2080501 款支出为6.50万元。较上年数增加2.72万元，减少29.50%，主要原因离退休人员调整。 

　　2.2080502 款支出为2.72万元。较上年数增加2.72万元，增加100%，主要原因离退休人员调整。 

　　3.2080505 款支出为5.42万元，较上年数增加0.07万元，增加1.31%，主要原因是人员工资增加。 

　　4.2101101 款支出为3.01万元，较上年执行数增加0.08万元，增加2.38%，主要原因是缴费基数增加。 

　　5.2101102 款支出为0.03万元，与上年执行数相同无变动。 

　　6.2101103 款支出为1.69万元，较上年执行数增加1.69万元，增加100%，主要原因是2021年新增公务员医疗补助。 

　　7.2130201款支出为46.55万元；较上年执行数增加2.27万元，增加5.13%，原因主要是工资项调整。 

　　8.2210201 款支出为3.35万元，较上年执行数增加0.05万元，增加1.52%，主要是公积金缴费基数增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出69.27万元，项目支出0万元）。 

　　与上年对比增加4.15万元，增加6.37%，主要原因分析是增加人员工资、养老保险、医疗保险、公积金、工伤保险、公务员医疗补助。 

　　部门预算支出69.27万元,按照经济分类科目分类，其中： 

　　1.工资福利支出55.09万元（包括基本工资14.83万元，津贴补贴23.10万元，奖金3.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.42万元，职工基本医疗保险缴费2.82万元，公务医疗补助1.69万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金3.35万元）。与上年对比增加6.27万元，增加6.45%，主要原因分析是增加人员工资、养老保险、医疗保险、公积金、工伤保险、公务员医疗补助。 

　　2.商品和服务支出4.99万元（包括其他交通费用3.48万元，工会经费0.28万元，办公费0.23万元，差旅费0.6万元，公务接待费0.4万元）。 与上年对比增加0.81万元，增加19.38%，主要原因分析是增加一般公用经费。                 

　　3.对个人和家庭的补助9.19万元（包括行政单位离退休费6.48万元，事业单位离退休2.71万元。）与上年执行数相同无变动。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年本部门无预算编制政府采购。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.61万元，较上年减少0.02万元，减少3.17%，主要原因是公务用车运行费用和公务接待费减少影响。具体变动如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2021年因公出国（境）费预算数0元，较上年无增减。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2021年公务接待费预算数0.12万元，较上年减少0.01万元，减少7.69%。国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。 

　　主要原因严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，严格控制接待人数和标准。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2021年公务用车购置及运行维护费预算数0.49万元，较上年减少0.01万元，减少2%。  

　　主要原因分析是车辆维护费用减少影响。 

　　公务用车购置费0万元，与上年无变动； 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站无重点项目预算绩效目标情况。  

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。 

　　4.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2021年无机关运行经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2021年部门预算表（附件16张表）