石屏县龙朋国有林场2021年部门预算公开

　　  石屏县龙朋国有林场2021年部门预算公开

    目录 

　　第一部分 石屏县龙朋国有林场2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县龙朋国有林场2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县龙朋国有林场2021年部门预算编制说明 　　  

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县龙朋国有林场主要职责是：履行培育和保护森林资源、森林防火、林业有害生物防治和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县龙朋国有林场设有：党政办公室；规划财务股；森林和草原防灭火股；森林草原资源管理和政策法规股；公益林和天然林管理股；林业草原改革和产业发展股；生态保护修复股；野生动植物和湿地保护股。下辖竹园、老黑山、曲佐、龙车、脚白亩、撒妈扎、方丈、石岩头八个营林区 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务介绍: 

　　在2021年里,我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，继续践行绿色发展的理念，大力推进生态文明建设，不断加快林业产业发展。根据林场森林经营方案和中长期发展规划，逐步实施规划项目。在此基础上，积极完成上级领导安排的工作任务。 

　（一）抓好森林和草原资源培育 

　　1.坚持以森林经营为基础，营造结合，永续利用的方针，以森林经营试点工作项目为重点，继续植树造林，加大封山育林，中幼林抚育，商品林管护力度。计划在2021年进行森林抚育30000亩（其中包含2020年和2021年森林经营试点任务14000亩），现有林改培552亩，商品林采伐346亩，云南松天然近熟林抚育经营675亩，高密度云南松中龄林抚育经营490亩，林菌复合经营511亩，景观林优化经营51亩。除此之外，继续对国家储备林项目的抚育工作；计划桉树采伐1600亩；做好有害生物防治和苗圃建设工作。通过以上工作的开展，实现林场经济、社会、生态的持续发展。 

　　2.科学合理做好资金预算，并积极主动与有关部门对接争取资金支持，加大项目申报，保障国有林场森林资源监督管理工作顺利开展。 

　　（二）加强森林和草原资源管理和保护工作 

　　1.认真细致做好2021年度森林防火工作，确保无重大森林火灾的发生。 

　　2.加强林政执法和资源林政管理工作，加大生态公益林、天然商品林管护力度，继续做好森林督查以及“红河州非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治行动”后续工作，规范林地林木管理，确保森林和草原资源安全，做好林业有害生物防治及野生动植物保护工作，确保森林生态功能进一步发挥以造福人类。 

　　（三）继续做好创建民族团结进步示范县工作 

　　在下一步的工作中，林场将进一步明确工作责任，配合主管部门完成后续工作。 

　　（四）林场在完成国有林场改革工作的基础上，进一步做好2021年各项考核工作，做好国有林场年度考核材料的收集工作，迎接考核。 

　　（五）继续推进林场基础设施建设。通过申报实施林区道路硬化、管护站建设、供水供电设施建设、完善办公设备等项目，切实改善林场职工的生产生活条件，营造职工安居乐业的生活环境，促进林场健康发展。 

　　（六）全力做好安全生产和社会稳定工作，扎实开展安全隐患和信访源头排查，将各类隐患扼杀在萌芽状态，确保林区社会和谐稳定。  

　　（七）开拓创新，积极探索新形势下林场经济发展方向。 

　　（八）广泛听取各方面的意见和建议，充分发挥全场方方面面的智慧，集思广益，取长补短，积极采纳有利于林场发展的建议，充分调动干部职工的积极性。 

　　（九）建立健全各项管理制度，进一步加强职工队伍建设，为提高林场职工综合素质和业务技能打好基础，为促进森林生态建设提供坚强的制度和人力资源保障。 

　　（十）积极完成上级安排的各项任务。在2021年里，林场将积极完成上级安排的各项任务，在加强森林和草原经营、森林和草原资源管理和保护、国土绿化、天然商品林、生态公益林管护、森林和草原防火、林地林木采伐管理、野生动植物保护、森林和草原病虫害防治、林区基础设施建设、林业科技、预防和打击森林犯罪、维护林区社会稳定等方面再创佳绩。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制64人，其中：行政编制0人，事业编制64人。在职实有59人，其中：财政全额供养0人，财政差额供养59人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆6辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 831.2万元，其中：一般公共预算财政拨款831.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年相比增加了66万元，增长8.63%，主要变动原因是增加在职人员工资及退休人员退休费的增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 831.2万元，其中:本年收入831.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款831.2万元（本级财力831.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年相比增加了66万元，增长8.63%，主要变动原因分析是增加在职人员工资及退休人员退休费的增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 831.2万元。财政拨款安排支出 831.2万元，其中，基本支出831.2万元，与上年相比增加了66万元，增长8.63%，主要变动原因分析是增加在职人员工资及退休人员退休费的增加。项目支出0万元，2020年项目支出无预算数据。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2021年预算总支出831.2万元，按支出功能科目分组： 

　　1.2080502款支出151.37万元，占一般公共预算拨款支出的18.21%，主要用于退休人员的退休费支出，比上年减少支出1.96万元，减少1.28%，减少原因是2020年的遗嘱补助预算在2080502款而2021年的遗嘱补助预算到2130204款。 

　　2.2080505款支出64.42万元，占一般公共预算拨款支出的7.75%，主要用于养老保险费支出，比上年增加支出0.06万元，增长0.09%，原因是养老保险基数调整； 

　　3.2080506款支出32.21万元，占一般公共预算拨款支出的3.88%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，比上年增加支出32.21万元，增长100%，原因2020年职业年金无预算数； 

　　4.2101102款支出36.87万元，占一般公共预算拨款支出的4.44%，主要用于职工基本医疗保险，比上年增加支出0.54万元，增长1.49%，原因是医疗保险支出基数调整； 

　　5.2101103款支出20.13万元，占一般公共预算拨款支出的2.42%，主要用于在职职工及2017年11月国有林场改革后退休职工的公务员医疗补助，比上年增加支出20.13万元，增长100%，原因是2020年无公务员医疗补助预算数； 

　　6.2130204款支出489.9万元，占一般公共预算拨款支出的58.94%，主要用于在职人员工资福利支出及遗属补助支出，比上年增加支出14.86万元，增长3.13%，原因是在职人员工资增加及2021年遗嘱补助预算在2130204款。 

　　7.2210201款36.3万元，占一般公共预算拨款支出的4.36%，主要用于机构按规定比例缴纳的职工住房公积金，比上年增加支出0.16万元，增长0.44%，原因是公积金缴费基数调整。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出831.2万元，项目支出0元）。与上年相比增加了66万元，增长8.63%，主要变动原因分析是增加在职人员工资及退休人员退休费增加。 

　　部门预算支出831.2万元,按照经济分类科目分类，其中： 

　　1.工资福利支出677.88万元（包括基本工资187.97万元，津贴补贴101.23万元，奖金14.72万元，绩效工资177.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.42万元，机关事业单位职业年金缴费32.21万元，职工基本医疗保险缴费34.,27万元，其他社会保障缴费8.64万元，公务员医疗补助20.13万元，住房公积金36.30万元）。比上年增加66.01万元，增长10.79%，增加原因是在职人员基本工资增加及社会保险费基数调整。 

　　2.商品和服务支出0.36万元（包括办公费0.36万元)比上年增长0万元，增长0%。 

　　3.对个人和家庭的补助152.96万元（包括退休费151.01万元，遗属人员生活补助1.95万元），退休费比上年减少0.39万元，减少0.26%，减少的原因是2020年退休职工死亡一人；遗属人员生活补助增加0.38万元，增加24.2%，增加原因是遗属人员生活补助标准提高。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年本单位无预算编制政府采购。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县龙朋国有林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.03万元，较上年减少0.03万元，减少0.33%。减少的主要原因是：公务接待费和公务用车运行费减少。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年石屏县龙朋国有林场因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　2021年石屏县龙朋国有林场公务接待费预算为0.84万元，较上年减少0.02万元，下降2.33%。减少的原因是厉行节约，减少公务接待支出。国内公务接待批次为10次，共接待84人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县龙朋国有林场公务用车购置及运行维护费8.19万元，较上年减少0.01万元，下降0.12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.19万元，较上年减少0.01万元，下降0.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。 

　　公务用车运行维护费减少的原因是：厉行节约，减少车辆不必要的出行。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县龙朋国有林场2021年无重点项目预算绩效目标。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。 

　　4.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县龙朋国有林场2021年无机关运行经费安排。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县龙朋国有林场2021年部门预算表（附件16张表）