石屏县宝秀镇2021年部门预算

　　宝秀镇2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 宝秀镇2021年部门预算编制说明

　　第二部分 宝秀镇2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 宝秀镇2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，主要职责为：

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　3、营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权。

　　4、增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　1、党政机构设置和职责

　　宝秀镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　党政办公室 承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　党建工作办公室 承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

　　经济发展和社会事务办公室 承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

　　社会治安综合治理办公室 承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　扶贫开发办公室 宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

　　2、事业单位设置和职责

　　宝秀镇设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

　　农业综合服务中心 承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

　　文化广播电视服务中心 承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　社会保障服务中心 承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

　　国土和村镇规划建设服务中心 承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　林业和草原服务中心 承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

　　水务服务中心 承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

　　财政所 承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（三）重点工作概述

　　2021年是“十四五”规划的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，面对水生态修复治理、集镇供水改造提升等大项目的落地，石屏到宝秀米轨小火车的开通，我们有信心、有能力抓住这些历史机遇，趁势而上实现跨越发展，向宝秀人民交上满意答卷。

　　今年全镇经济社会发展的主要预期目标为：地方一般公共预算收入增长3%左右；规模以上固定资产投资增长10%以上，社会消费品零售总额增长11%，城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增长6%、8%。

　　新的一年，我们将抓好以下六个方面的重点工作

　　1、聚焦农业农村发展，有序实施乡村振兴

　　2、聚焦生态文明建设，坚定守护绿水青山

　　3、聚焦壮大实体经济，加快产业强镇进程

　　4、聚焦补齐民生短板，夯实社会事业根基

　　5、聚焦安全发展态势，着力构建平安宝秀

　　6、聚焦治理能力提升，打造人民满意政府

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制86人，其中：行政编制35人，事业编制51人。在职实有101人，其中：财政全额供养94人，财政差额供养7人，财政专户资金、单位资金保障23人。

　　离退休人员 47人，其中：离休 1人，退休 46人。

　　车辆编制4辆，实有车辆16辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2342.55万元，其中：一般公共预算财政拨款2342.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比，财务总收入比去年2266.47万元增加76.08万元，增长3.36%，主要原因为人员工资、社会保障缴费增加，人员经费增加；人员公用经费标准提高，公用经费增加；一般公共预算财政拨款增加，财务总收入增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转与去年一致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2342.55万元，其中:本年收入2342.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2342.55万元（本级财力2342.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入比去年2266.47万元增加76.08万元，增长3.36%，主要原因为人员工资、社会保障缴费增加，人员经费增加；人员公用经费标准提高，公用经费增加；财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2342.55万元。财政拨款安排支出 2342.55万元，其中，基本支出2321.34万元，比去年2225.26万元增加96.08万元，增长4.32%，主要原因主要原因为人员工资、社会保障缴费增加，人员经费增加；人员公用经费标准提高，公用经费增加；基本支出增加。项目支出21.21万元。比去年41.21万元减少20万元，降低48.53%，主要原因为今年减少村委会绩效考核项目预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出741.71万元、科学技术支出13.21万元、文化旅游体育与传媒支出64.55万元、社会保障和就业支出366.66万元、卫生健康支出206.31万元、农林水支出863.46万元、住房保障支出86.65万元，具体支出情况如下：

　　1、2010101人大事务行政运行2021年预算数为13.74万元，与去年13.10万元相比增加0.64万元，增长4.89%，主要原因为人员经费、公用经费增加。

　　2、2010102人大一般行政管理事务 2021年预算数为5.00万元，与去年一致。

　　3、2010104人大会议2021年预算数为3.43万元，与去年一致。

　　4、2010108代表工作2021年预算数为7.80万元，与去年一致。

　　5、2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 2021年预算数为564.33万元，与去年457.73万元相比增加106.6万元，增长23.29%，主要原因为人员经费、公用经费增加。

　　6、2010601财政事务行政运行2021年预算数为36.95万元，与去年46.1万元相比减少9.15万元，下降19.85%，主要原因为在职人数比去年减少1人，人员经费减少。

　　7、2011102纪检监察一般行政管理事务 2021年预算数为3.00万元，与去年一致。

　　8、2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 2021年预算数为107.46万元，与去年114.1万元相比减少6.64万元，下降5.82%，主要原因为人员减少，工资福利支出减少，人员经费减少。

　　9、2060101科学技术管理事务行政运行2021年预算数为13.21万元，与去年12.56万元相比增加0.65万元，增长5.18%，主要原因为人员经费、公用经费增加。

　　10、2070109群众文化 2021年预算数为41万元，与去年39.13万元相比增加1.87万元，增长4.78%，主要原因为人员经费、公用经费增加。

　　11、2070899 其他广播电视支出2021年预算数为22.55万元，与上年22.35万元相比减少0.2万元，增长0.89%，主要原因为公用经费增加。

　　12、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出2021年预算数为30.39万元，与去年47.93万元相比减少17.54万元，下降36.5%，主要原因为今年人数比去年减少2人，人员经费减少。

　　13、2080208 基层政权和社区建设 2021年预算数为23.10万元，与去年一致。

　　14、2080501 归口管理的行政单位离退休 2021年预算数为76.37万元，与去年86.69万元相比减少10.32万元，下降11.9%，主要原因为行政退休人员减少。

　　15、2080502 事业单位离退休 2019年预算数为74.39万元，与去年73.34万元相比增加1.05万元，增长1.43%，主要原因为事业退休人员增加。

　　16、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为157.58万元，与去160.26万元减少2.68万元，下降1.67%，主要原因为人员减少。

　　17、2080506 机关事业单位职业年金缴费 2021年预算数为4.83万元，与去年3.86万元相比增加0.97万元，主要原因为缴费基数增加。

　　18、2100101卫生健康管理事务行政运行2021年预算数为38.84万元，与去年41.01万元相比减少2.17万元，下降5.29%，主要原因为今年职业年金未纳入预算。

　　19、2100199 其他卫生健康管理事务支出2021年预算数为40.91万元，比去年38.84万元相比增加2.07万元，增长5.33%，主要原因为人员经费、公用经费增加。

　　20、2100717计划生育服务 2021年预算数为12.48万元，与去年一致。

　　21、2101101 行政单位医疗 2021年预算数为31.56万元，与去年29.97万元增加1.59万元，上升5.31%，主要原因为今年缴费基数调高。

　　22、2100102 事业单位医疗2021年预算数为50.79万元，与上年54.05万元相比减少3.26万元，下降6.03%，主要原因为事业人员减少。

　　23、2130101 农业行政运行 2021年预算数为4.5万元，与上年4.2万元相比增0.3万元，上升7.14%，主要原因为遗属补贴纳入此款项。

　　24、2130104 事业运行 2021年预算数为432.34万元，与去年456.2万元相比减少23.86元，下降5.23%，主要原因为人员减少。

　　27、2130204 林业和草原事业机构2021年预算数104.49万元，与去年99.32万元相比增加5.17万元，增长5.21%，主要原因为人员经费、公用经费增加。

　　28、2130310 水土保持 2021年预算数为73.85万元，与去年70.16万元相比增加3.69万元，增长5.26%，主要原因为人员经费、公用经费增加。

　　29、2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2021年预算数248.28万元为去年267.80万元相比减少19.52万元，下降7.29%，主要原因为人员经费减少。

　　30、2210201 住房公积金 2021年预算数为86.65万元，与去年88.85万元相比减少2.20万元，下降2.48%，主要原因为人员减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2321.34万元，比上年2225.26增加96.08万元，增长4.32%，主要原因为工资福利支出增加，人员经费增加；公用经费标准提高，公用经费增加；基本支出增加。项目支出21.21万元，比去年41.21万元减少20万元，下降48.53%，主要原因为村委会绩效考核奖20万元未纳入项目进行预算。）

　　部门预算支出2342.55万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1544.65万元，比去年1518.58元增加26.07万元，增长1.72%，主要原因为基本工资增加；商品和服务支出187.65万元，比去年182.41万元增加5.24万元，增长2.87%，主要原因为公用经费标准提高；对个人和家庭的补助610.25万元，比去年565.48万元，增加44.77万元，增长7.92%，主要原因为生活补助增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　宝秀镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.92万元，较上年减少0.98万元，下降3.07%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　宝秀镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　宝秀镇2021年公务接待费预算为13.42万元，较上年减少0.48万元，下降3.45%，国内公务接待批次为300次，共计接待2684人次。减少原因为按照厉行节约的要求，缩减公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　宝秀镇2021年公务用车购置及运行维护费为17.5万元，较上年减少0.5万元，下降2.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费17.5万元，较上年减少0.5万元，下降2.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。减少原因为按照厉行节约的要求，缩减公务运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　宝秀镇2021年县本级项目支出共有5项，安排项目资金21.21万元，其中：

　　1、党代会议经费项目安排1.98万元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：会议天数；指标值：等于1天，绩效指标值设定依据及数据来源：党代会召开的总天数。（2）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：会议人次；指标值：大于等于90人次，绩效指标值设定依据及数据来源：参与党代会的总人次。（3）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：会议次数；指标值：等于1次，绩效指标值设定依据及数据来源：党代会召开的次数。（4）一级指标：产出指标；二级指标：成本指标；三级指标：人均会议标准；指标值：等于220元/人/天，绩效指标值设定依据及数据来源：石办法[2014]99号一类会议的会议标准。（5）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：会议召开对当地发展的影响；指标值：大于等于80%；绩效指标值设定依据及数据来源：党代会召开的意义。（6）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：参会人员对会议的评价；指标值：大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：对党代会召开情况的评价。（7）一级指标：产出指标；二级指标：质量治标；三级指标：是否纳入年度计划；指标值：是；绩效指标值设定依据及数据来源：会议是否纳入年度计划。

　　2、人代会议经费项目安排3.43万元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：会议天数；指标值：等于2天，绩效指标值设定依据及数据来源：人代会召开的总天数。（2）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：会议人次；指标值：大于等于78人次，绩效指标值设定依据及数据来源：参与人代会的总人次。（3）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：会议次数；指标值：等于1次，绩效指标值设定依据及数据来源：人代会召开的次数。（4）一级指标：产出指标；二级指标：成本指标；三级指标：人均会议标准；指标值：等于220元/人/天，绩效指标值设定依据及数据来源：石办法[2014]99号一类会议的会议标准。（5）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：代表参政议政能力提高；指标值：大于等于80%；绩效指标值设定依据及数据来源：代表的工作能力提升情况。（6）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：参会人员对会议的评价；指标值：大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：对人代会召开情况的评价。（7）一级指标：产出指标；二级指标：质量治标；三级指标：是否纳入年度计划；指标值：是；绩效指标值设定依据及数据来源：会议是否纳入年度计划。

　　3、人大代表活动经费项目安排7.8万元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：开展人大代表调研、视察、培训等活动次数；指标值：大于等于6次，绩效指标值设定依据及数据来源：活动要求。（2）一级指标：产出指标；二级指标：成本指标；三级指标：经费补助标准；指标值：等于1000元/人，绩效指标值设定依据及数据来源：经费补助标准。（3）一级指标：产出指标；二级指标：质量指标；三级指标：代表履职能力提升；指标值：大于等于80%，绩效指标值设定依据及数据来源：代表的工作能力提升情况。（4）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：民生关注率；指标值：大于等于50%；绩效指标值设定依据及数据来源：代表对民生的关注情况。（5）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：群众对人大代表履职情况的评价；指标值：大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：群众对代表履职情况的评价。（6）一级指标：产出指标；二级指标：时效指标；三级指标：完成时效；指标值：2021年12月31日前，绩效指标值设定依据及数据来源：时限要求。

　　4、人大主席团工作经费项目安排5万元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：组织开展调研及视察活动次数；指标值：大于等于2次，绩效指标值设定依据及数据来源：人大主席团活动要求。（2）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：组织召开乡镇人大会次数；指标值：等于1次，绩效指标值设定依据及数据来源：乡镇召开人大会议要求。（3）一级指标：产出指标；二级指标：质量指标；三级指标：人大主席团工作完成情况；指标值：等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：工作开展要求。（4）一级指标：产出指标；二级指标：成本指标；三级指标：人大主席团工作经费；指标值：等于5万元，绩效指标值设定依据及数据来源：经费补助标准。（5）一级指标：产出指标；二级指标：时效指标；三级指标：资金到位时效；指标值：小于等于6个月；绩效指标值设定依据及数据来源：资金下达时效要求。（6）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：促进当地经济社会事业健康发展；指标值：大于等于80%；绩效指标值设定依据及数据来源：人大主席团工作职责。（7）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：群众对主席团工作的满意度；指标值：大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：群众对主席团工作的评价。

　　5、纪委工作经费项目安排3万元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：质量指标；三级指标：2021年党风廉政建设考核成绩；指标值：大于等于80分，绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县2021年党风廉政建设目标责任书（乡镇）。（2）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：研究党风廉政及反腐败工作次数；指标值：大于等于4次，绩效指标值设定依据及数据来源：党风廉政工作要求。（3）一级指标：产出指标；二级指标：成本指标；三级指标：纪委工作经费；指标值：3万元，绩效指标值设定依据及数据来源：经费补助标准。（4）一级指标：产出指标；二级指标：时效指标；三级指标：2021年党风廉政工作完成时间；指标值：2021年12月20日前，绩效指标值设定依据及数据来源：工作完成时效。（5）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：促进风清气正环境营造的影响；指标值：大于等于90%；依据：开展党风廉政建设工作的目的。（6）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：群众的满意度；指标值：大于等于90%，依据：群众对纪检办工作的评价。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、公共财政预算 ：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。由收入预算和支出预算两部分组成： 地方公共财政收入预算是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类收入来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方公共财政预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入公共财政预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。 一般公共财政支出预算是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　2、政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算、社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

　　3、部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 我州在部门预算编制中遵循的基本原则包括：1.收支平衡原则。即兼顾事业发展和财力可能，预算资金统筹安排、综合平衡。2.综合预算原则。即按照“收支两条线”管理办法，统筹安排部门支出预算，将单位组织的各项收入和安排的各项支出纳入部门预算。3.零基预算原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。4.调结构保重点的原则。即大力调整部门支出结构，减少、压缩竞争性、经营性和一般性支出，集中资金保证部门重点支出需要。5.定员定额管理原则。即在认真核实分析单位人员、设备、车辆等基础信息的基础上，根据单位职能和收入状况为单位定档分类，并制定合理的支出定额办法进行管理。

　　4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　5、绩效评价：是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　6、三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　7、政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。 政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。凡属事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年机关运行经费安排55.35万元，与上年对比增加12.45万元，增长29.02%，主要原因为人员公用经费由1500元/人提升到4000元/人，公用经费增加，机关运行费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 宝秀镇2021年部门预算表（附件16张表）