石屏县地方公路管理段2021年部门预算公开

　　石屏县地方公路管理段2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分 石屏县地方公路管理段2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县地方公路管理段2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县地方公路管理段2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，负责承担农村公路的日常管理和养护工作。负责拟定区域内农村公路养护规划、养护工程计划和养护工作建议计划；按照批准的计划组织实施养护工作，具体负责落实县道的日常管理和养护工作，组织县道养护工程的招投标和发包，检查、验收县道养护工作；指导乡道、村道养护工程的招投标和发包；按照县交通运输局的安排，组织检查、考核乡道、村道养护计划执行和养护质量考核评定。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县地方公路管理段设有：办公室、统计财务股、工程技术股。 

　　（三）重点工作概述 

　　在县委、县人民政府及州交通运输局的正确领导下，在县交通运输局帮助下，紧紧围绕“保畅通、保安全”这个主题狠抓农村公路日常养护、大中修养护工程、危桥改造工程及公路安全生命防护工程、水毁保通、公路绿化等重点工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　石屏县地方公路管理段编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年石屏县地方公路管理段财务总收入122.21万元，其中：一般公共预算财政拨款122.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年相比增加8.5万元，较上年增加7%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年石屏县地方公路管理段财政拨款收入 122.21万元，其中:本年收入122.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.21万元（本级财力122.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年相比增加8.5万元，较上年增加7%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年石屏县地方公路管理段预算总支出 122.21万元。财政拨款安排支出122.21万元，其中，基本支出122.21万元，与上年相比增加8.5万元，较上年增加7%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080502事业单位离退休费支出2021年预算数为39.39万元，较上年执行数增加2.44万元，主要原因是退休人员经费较上年有所增加。 

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为8.03万元，较上年执行数增加0.09万元，主要原因是养老保险缴费基数较上年增加。 

　　3.2101102行政事业单位医疗支出2021年预算数4.79万元，较上年执行数增加0.12万元，主要原因是医疗保险费用缴费基数较上年增加。 

　　4.2101103  公务员医疗补助支出2021年预算数2.51万元，较上年执行数增加2.51万元，主要原因是今年事业单位开始缴纳公务员医疗补助。 

　　5.2140106公路养护2021年预算数为62.98万元，较上年执行数增加3.27万元，主要原因是本年在职人员经费支出增加。 

　　6.2210201住房公积金2021年预算数为4.51万元，较上年执行数增加0.07万元，主要原因是本年公积金缴费基数较上年增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县地方公路管理段2021年财政拨款支出总122.21万元。部门预算支出122.21万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出80.59万元，较上年增加4.85元，主要原因是本年人员经费支出较上年增加；商品和服务支出2.23万元，较上年增加1.09元，主要原因是本年财政补助公务费用比例较上年增加。对个人和家庭的补助39.39万元，较上年增加217904.4元，主要原因是本年离退休人员经费增加。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县地方公路管理段2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.59万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县地方公路管理段2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县地方公路管理段2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县地方公路管理段2021年公务用车购置及运行维护费为0.59万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.59万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　 无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付资金。  

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

　　3.基本支出，指为保证我队机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　4."三公"经费，指我队用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　5.机关运行经费，指为保障我队机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县地方公路管段2021年部门预算表（附件16张表）