石屏县人民政府办公室2021年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分石屏县人民政府办公室2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 石屏县人民政府办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县人民政府办公室2021年部门预算公开

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

　　2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

　　4.研究乡镇人民政府和县级各部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

　　5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

　　6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其它文稿。

　　7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导全县政府系统政务督查工作。县政府办对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办办理的人大代表建议和政协提案。

　　10.负责全县政务公开、政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作。

　　11.负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

　　12.负责县政府办值班工作，及时向县政府领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府领导、州人民政府办公室总值班室的指示。

　　13.负责全县公务用车的审批、监督、管理工作，负责对全县公务用车编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全县公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。

　　14.组织协调县政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

　　15.根据县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　16.承担中共石屏县委外事工作委员会办公室职责。

　　17.负责贯彻执行党和国家对外方针、政策、法规，积极推动我县的对外开放。负责处理全县的外事和政治性涉外事项。

　　18.参与做好石屏县公务接待工作。

　　19.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县人民政府办公室设有：秘书科、综合科、文稿科、议案科、政务公开科、信息技术科、行政人事财务科、政策研究科、总值班室、督查科、烤烟生产科、法律顾问与规范性文件科、县委外事办和县政府外事办秘书科13个内设机构；有财政全额拨款公益一类事业单位1 个，即：石屏县电子政务网络管理中心。核定行政编制34名，机关工勤编制9名，事业编制5名。

　　（三）重点工作概述

　　2021年是“十四五”开局之年，面对新形势、新要求，县政府办将紧紧围绕全县中心工作，持续做好“服务发展、服务决策、服务落实”三服务工作，充分发挥综合协调作用，落实好县委、县政府各项工作安排部署。一是持续精文减会，严格公文把关，提高发文质量，高质量承办各类会议。规范机要保密、公文传递、批办等工作。完成《政府工作报告》和综合材料及各类专项材料的起草工作。认真办理人大代表、政协委员提出的建议、提案。深化电子政务管理，切实做好政务公开工作，加快推进政府网站规范化建设，加大政府系统政务新媒体管理力度，组织指导全县电子政务视频会议，全力推广电子协同办公。明确督查重点，严格落实县委、县政府重大工作部署，采取多种督查方式，全程跟踪推进，确保各项工作全面落实。严格财经纪律，坚持落实“三公”经费公开、公务卡使用等，积极推行政府购买服务。扎实应急值守，严格执行24小时值班值守制度，积极稳妥处置突发事件，按要求上报值班信息。做好外事侨务工作，加强出境安全宣传和因公出国（境）管理服务工作，继续做好涉外疫情常态化协调工作。二是着力提高理论和业务素养。注重学习教育，健全学习制度，创新学习方式，有计划、有针对性地开展理论学习和业务知识学习。深化作风建设，加大廉政警示教育力度，大力弘扬苦干实干、勤奋敬业精神。加强机关党建，按要求开展各项党建活动，严格规范党组织生活，加强党组织标准化建设。不断提升办公室整体服务水平，进一步更新观念、跟上形势、树立标杆，认真扎实做好各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制48人，其中：行政编制43人，事业编制5人。在职实有36人，其中：财政全额供养 36人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员32人，其中：离休 0人，退休32人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入699.17万元，其中：一般公共预算财政拨款699.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少47.84万元，减少6.40%，主要原因是本年度在职人员比上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 699.17万元，其中:本年收入699.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款699.17万元（本级财力699.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少47.84万元，减少6.40%，主要原因是本年度在职人员比上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出699.17万元。财政拨款安排支出699.17万元，其中，基本支出680.17万元，与上年对比减少47.84万元，减少6.57%，主要原因是本年度在职人员比上年减少；项目支出19万元,与上年对比减少0万元，主要原因是与上年预算数一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2010301款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）2021年预算数为408.30万元，主要用于本部门人员工资、津贴补贴、奖金、职工工伤保险、职工生育保险、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常事务支出 ,与上年相比减少50.86万元。主要原因是本年度在职人员比上年减少。

　　2.2010302款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务）2021年预算数为3万元，主要用于一般行政管理事务支出。与上年相比减少0万元，主要原因是与上年预算数持平。

　　3.2010350款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/事业运行）2021年预算数38.04万元,主要用于本部门在职事业人员工资福利支出。与上年相比增加10.86万元，主要原因是增加事业人员。

　　4.2040602款（公共安全支出/司法/法制建设）2021年预算数为1万元，主要用于法制建设。与上年相比减少0万元，主要原因是与上年预算数持平。

　　5. 2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休）2021年预算数为103.79万元，主要用于本部门离退休人员的经费支出。与上年相比增加4.15万元，主要原因是退休人员增加。

　　6. 2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）2021年预算数为52.25万元，主要用于部门为在职人员缴纳的基本养老保险支出。与上年相比减少8.07万元，主要原因是本年度在职人员比上年减少。

　　7. 2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）2021年预算数为26.81万元,主要用于为本部门在职人员和离退休人员缴纳的医疗保险支出。与上年相比减少4.79万元，主要原因是本年度在职人员比上年减少。

　　 8. 2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）2021年预算数为2.61万元,主要用于为本部门在职事业人员缴纳的医疗保险支出。与上年相比增加0.69万元，主要原因是增加事业人员。

　　9. 2101103款（卫生健康支出/公务员医疗补助）2021年预算数为16.33万元,主要用于为本部门在职人员缴纳的公务员医疗补助支出。与上年相比增加16.33万元，主要原因是今年增加公务员医疗补助支出。

　　10. 2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）2021年预算数为32.04万元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少5.29万元，主要原因是本年度在职人员比上年减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出530.14万元，其中：基本支出530.14万元，项目支出0元，与上年相比减少52.96万元，主要原因是本年度在职人员比上年减少。

　　商品和服务支出62.95万元，与上年相比减少1.62万元，主要原因是本年度在职人员比上年减少，其中：基本支出43.95万元，与上年相比减少1.62万元，主要原因是本年度在职人员比上年减少；项目支出19万元，与上年预算数一致。

　　对个人和家庭的补助106.08万元，其中：基本支出106.08万元，项目支出0元，与上年相比增加6.74万元，主要是退休人员增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金4.9万元。其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.01万元，较上年减少0.99万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。减少原因是认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

　　（二）公务接待费

　　石屏县人民政府办公室2021年公务接待费预算为19.4万元，较上年减少0.6万元，下降3%，国内公务接待批次为70次，共计接待2700人次。减少原因是认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为9.7万元，较上年减少0.3万元，下降3%。年末公务用车保有量为1辆。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.7万元，较上年减少0.3万元，下降3%。减少原因是认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。主要用于保障机要通信、检查指导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县人民办公室2021年县本级项目支出共有5项，安排项目资金19万元，其中：法律顾问室工作经费项目安排1万元，一级指标:提供法律顾问服务，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2015〕95号，实现各乡镇人民政府和县属各部门法律顾问全覆盖； 政府外事侨务经费项目安排1万元，一级指标:为政府外事活动，绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定，有效保障县政府外事侨务工作正常开展，机构正常运转； 政府全会经费项目安排5万元，一级指标:每年召开一次政府全会，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2014〕99号，总结当年工作经验，找准存在的困难问题，为下一年工作开展谋篇布局，全力推动石屏高质量跨越式发展；政府无线电管理经费项目安排2万元，一级指标:政府无线电管理，绩效指标值设定依据及数据来源：石办发〔2012〕28号，维护视频会议室信号稳定传输，确保视频会议室及中心机房正常运转；电子政务经费项目安排10万元，一级指标:保障电子政务工作，绩效指标值设定依据及数据来源：石办发〔2012〕28号，利用现代信息技术，充分发挥政府职能作用，有效作用于各单位和各乡镇。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　2.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　3.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县人民政府办公室2021年机关运行经费安排43.94万元，与上年对比减少1.62万元，主要原因是本年度在职人员比上年减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 、石屏县人民政府办公室2021年部门预算表（附件16张表）

石屏县人民政府办公室

2021年3月18日

监督索引号53252500143400111