中共石屏县委办公室2021年部门预算公开

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　　目 录

　　第一部分 中共石屏县委办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 中共石屏县委办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 中共石屏县委办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县委办公室是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽，主要职责是：

　　1、围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作。

　　2、负责党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，县委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。

　　3、负责督办上级党委领导批示和上级党委机关交办件；负责起草石屏县贯彻落实上级党委领导批示情况报告；负责督办县委领导批示和交办件。

　　4、围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。

　　5、负责落实中央、省委、州委和省州党委机关在石屏县召开会议的承办和协调。

　　6、负责县委重要会议的安排、组织和会务工作。

　　7、负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

　　8、负责县委领导各类重要调研、公务活动的协调安排。

　　9、负责对乡镇和县级部门的综合考评工作，指导乡镇党委和县级部门开展检查考评工作。

　　10、负责县委部分文稿和县委主要领导重要文稿的协调组织、起草工作；承担或参与县委重要综合性文稿的起草工作。

　　11、负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

　　12、负责县委领导、县委办机关职工的后勤保障服务工作，负责机关行政事务和财务经费的管理工作。

　　13、负责县委办及其所属单位的机构编制，人事管理工作。

　　14、贯彻执行党中央有关档案管理的政策性法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

　　15、负责对乡镇党委办公室、县级各部门办公室进行业务指导。

　　16、完成县委和县委领导交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共石屏县委办公室设有：综合科、办文法规科、督查科、政策研究科、机要通信和密码管理科、保密科、档案综合法规科、档案业务指导科、总值班室、行政科、县委国安委办秘书科。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍：

　　一是围绕中心，高效对接精准服务。围绕县委“123”工作思路和县委中心工作，坚持统筹谋划、综合协调，充分发挥中枢作用，加强与县级四大办之间，与各部门之间的工作沟通协调，使各方面力量向县委中心工作聚焦，围绕大局着力。

　　二是精益求精，促办文办会精简提质。认真做好各级党委文件、批示、指示的传达办理，积极主动向上请示汇报，准确把握上级文件精神指示要求，对下及时做好情况调度和联系指导，坚持提前介入、整体谋划、优化细节、快速反应，推动会议活动精简提质。

　　三是严督实查，强化跟踪问效。充分发挥督查督办推动工作落实的“利剑”作用，聚焦脱贫攻坚、异龙湖保护治理、基础设施建设、豆腐产业发展、城乡人居环境提升、乡村振兴、扫黑除恶专项斗争等重点领域、重点项目、重点工作开展专项督查，有效推动各项工作落到实处。

　　四是奋勇争先，持续推动信息排位靠前。突出以谋资政、以策辅政的特殊地位和作用，坚持抓落实导向、中心导向、问题导向、情报导向、智库导向。着力在推动紧急信息更快、动态信息更准、经验信息更亮、问题信息更深、智库信息更新上下功夫，坚持“天天抓实，月月抓紧”，较好完成上级下达任务，真正实现信息工作的“提质增效”。

　　五是审慎严密，后院巩固稳固扎实。从细从实将保密工作抓在日常经常，积极开展保密知识业务培训、保密警示教育和检查，严防各类失泄密事件发生。同时，按照事前防范、事中化解、事后处置相结合的要求，不断完善应急工作预案，健全应急联动机制，严格落实日常和应急值班制度，确保紧急事务和突发事件及时有效处理。严肃财经纪律，严格执行公务用车、办公用房、公务接待等各项纪律规定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制33人，事业编制5人。在职实有38人，其中：财政全额供养 38人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障38人。

　　离退休人员19人，其中：离休2人，退休 17人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入735.67万元，其中：一般公共预算财政拨款735.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比，增加46.88万元，同比增加6.81%，主要原因分析2021年度新增公务员医疗补助17.25万元，调资增资工资福利支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 735.67万元，其中：本年收入735.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款735.67万元（本级财力735.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比，增加46.88万元，同比增加6.81%，主要原因分析2021年度新增公务员医疗补助17.25万元，调资增资工工资福利支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出735.67万元。财政拨款安排支出735.67万元，其中，基本支出693.17万元，增加34.68万元，同比增加5.27%，主要原因是2021年度新增公务员医疗补助17.25万元，调资增资工工资福利支出增加；项目支出42.5万元。增加12.2万元，同比增加40.26%，主要原因是部分款项从基本支出调整至项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2012601款（一般公共服务支出/档案事务/行政运行）支出103.96万元，主要用于档案局人员经费支出（工资、绩效等），与上年相比，增加5.24万元，同比增加5.31%，主要原因是工资福利增加；

　　2012604款（一般公共服务支出/档案事务/档案馆）支出11.76万元，主要用于档案馆人员经费支出（工资、绩效等），与上年相比，增加0.52万元，同比增加4.63%，主要原因是工资福利增加；

　　2012699款（一般公共服务支出/档案事务/其他档案事务支出）支出5.00万元，主要用于档案局日常开支（档案保护、抢救等），与上年持平；

　　2013101款（一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）支出311.48元，主要用于人员经费支出（工资、绩效等）和行政日常开支（办公费、会议费、维修（护）费、公务接待费、邮电费、公务用车运行费、培训费等），与上年相比，增加8.43万元，同比增加2.78%，主要原因是工资福利增加；

　　2013102款（一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务）支出35.3万元，主要用于行政日常开支（会议费、机要保密经费等），与上年相比，增加10万元，同比增加39.53%，主要原因是科目调整；

　　2013150款（一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/事业运行）支出38.13元，主要用于事业人员支出（工资、绩效等），与上年相比，增加1.88万元，同比增加5.19%，主要原因是工资福利增加；

　　2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休）支出82.71万元，主要用于离退休人员离退休费，与上年相比，增加3.32万元，同比增加4.18%，主要原因是工资福利增加；

　　2080502款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休）支出8.34万元，用于档案局退休人员退休费，与上年相比，减少3.2万元元，同比减少27.73%，主要原因是退休人员减少；

　　2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出55.19元，用于在职职工的养老保险缴费，与上年相比，减少0.35万元，同比减少0.64%，主要原因是人员减少；

　　2101101（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）支出27.02万元，主要用于职工医疗保险费缴纳，与上年相比，增加0.48万元，同比增加1.81%，主要原因是调资增资；

　　2101102（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）支出3.56万元，主要用于职工医疗保险费缴纳，与上年相比，增加0.09万元，同比增加2.59%，主要原因是调资增资；

　　2101103（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）支出17.25万元，主要用于职工医疗保险费缴纳，与上年相比，增加17.25万元，同比增加100%，主要原因是调资增资；

　　2101199（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）支出2.2万元，主要用于职工医疗保险费缴纳，与上年相比，增加2.2万元，同比增加100%，主要原因是调资增资；

　　2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出33.77万元，用于住房公积金支出，与上年相比，增加0.31万元，同比增加0.93%，主要原因是调资增资。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出693.17万元，项目支出42.50万元）。与上年相比，增加34.68万元，同比增加5.27%，主要原因是2021年度新增公务员医疗补助17.25万元，调资增资工资福利支出增加；项目支出42.5万元。增加12.2万元，同比增加40.26%，主要原因是部分款项从基本支出调整至项目支出。

　　工资福利支出557.18万元（其中：基本支出557.18万元，项目支出0万元），与上年相比，增加28.05万元，同比增加5.30%，主要原因是工资福利支出增加；

　　商品和服务支出87.62万元（其中：基本支出45.12万元，项目支出42.5万元），与上年相比，增加18.01万元，同比增加25.87%，主要原因是日常办公支出增加；

　　对和人和家庭的补助支出90.87万元（其中：基本支出90.87万元，项目支出0万元），与上年相比，增加0.79万元，同比增加0.88%，主要原因是人员增加，调资增资。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　无政府采购预算。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共石屏县委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.80万元，较上年减少1.2万元，减少3.24%，体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共石屏县委办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变动原因分析：根据2021年工作安排与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　中共石屏县委办公室2021年公务接待费预算为30万元，与上年持平，国内公务接待批次为91次，共计接待1090人次。

　　增减变动原因分析：根据2021年工作安排与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共石屏县委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为5.8万元，较上年减少1.2万元，下降17.14%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.8万元，较上年减少1.2万元，下降17.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因分析：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少，做到厉行节约。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　中共石屏县委办公室2021年县本级项目支出共有8项，安排项目资金42.5万元，其中：县委机要和保密局值班经费项目安排4.3万元，涉密；精神病人医疗经费项目安排2.2万元，三级指标为精神病人满意度反馈，指标值为90%，绩效指标值设定依据及数据来源：王红同志进行精神疾病治疗；县委全会经费项目安排5万元，三级指标为全会工作影响力，指标值为大幅提高，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2014〕99号；信息网站维护工作经费项目安排3万元，三级指标为信息网站维护工作影响力，指标值大幅提高，绩效指标值设定依据及数据来源：石办发〔2012〕28号；档案局抢救保护经费项目安排5万元，三级指标为档案数字化处理，指标值500，绩效指标值设定依据及数据来源：石档报〔2010〕5号、云南省政府令；县党代会经费项目安排10万元，三级指标为会议满意度反馈，指标值90，绩效指标值设定依据及数据来源：石政发〔2014〕99号；电子政务经费项目安排10万元，三级指标为县级单位和乡镇单位覆盖率，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：石办发〔2012〕28号；县委机要和保密局工作经费项目安排3万元，涉密。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共石屏县委办公室2021年机关运行经费安排45.12万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等。与上年对比增加5.81，主要原因是日常办公经费支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 中共石屏县委办公室2021年部门预算表（附件16张表）

　　　监督索引号53252500120100111