石屏县林业和草原调查规划队2021年部门预算公开

　　  石屏县林业和草原调查规划队2021年部门预算公开

    目录 

　　第一部分 石屏县林业和草原调查规划队2021年部门预算公开 

　　第二部分 石屏县林业和草原调查规划队2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县林业和草原调查规划队2021年部门预算公开 　  

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县林业和草原调查规划队的主要职能为：森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地和草地可行性报告编制；森林资源和草原资源规划设计调查；实施方案编制；林业和草原专项核查；林业和草原作业设计调查；营造林规划设计。统筹规划林业和草原信息数据中心基础建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府和行业数据开放共享共用；牵头协调推进林业和草原数据产业发展，建立健全数据安全保障体系和运维管理体系等；指导林地林木承包经营及有关合同管理，管理服务集体林权流转交易，调处集体林地承包经营纠纷。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县林业和草原调查规划队，成立于2003年（石机编字〔2003〕20号）文件，属石屏县林业和草原局下属股所级财政全额拨款事业单位，事业编制10人。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.十四五规划牵头开展情况。2020年全年完成州、县“十四五”金点子项目行动计划表的报送工作，通过近一年的项目调研、收集、分析、整理，县级领导调研，发改召集会商修改，最终确定谋划了24个项目，总投资284870万元。提供给州县、局各种总结（报告）10份。 

　　2.采伐作业设计及林地征占用林地完成情况。完成采伐作业设计10起，面积8000多亩；完成5个林地占用可研报告编制工作。 

　　3.林地征占用植被恢复异地造设计开展情况。完成了林地征占用建项目使用林地异地造林模型图表37个，面积4260亩。 

　　4.脱贫攻坚工作。规划队7人参与脱贫攻坚工作，较好地完成上级交给脱贫攻坚任务。 

　　5.林权服务工作。服务林权登记查询10起。帮助石屏县人民法院林权查封1起，涉及面积940亩。帮助石屏县人民法院林权解封5起，涉及面积1407亩。办理林权抵押1起，涉及面积669亩，抵押金额118500元。 

　　6.其它工作。一是协助森林公安及林业局综合执法大队侦破涉林案件工作。完成案件28起。其中10起刑事案件，18林政案件;二是参与完成公益林基本农田农地交叉重叠核查校对工作; 三是完成十四五编制工作;四是继续帮助生态修复和退耕还林科完成一些材料及提供技术支持。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 151.87万元，其中：一般公共预算财政拨款151.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 

　　与上年相比增加10.73万元，变动原因为人员工资按相关标准增资，公用经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入151.87万元，其中:本年收入151.87万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.87万元（本级财力151.87万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。 

　　与上年相比增加10.73万元，变动原因为人员工资按相关标准增资，公用经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出151.87万元。财政拨款安排支出151.87万元，其中，基本支出151.87万元，与上年相比增加10.73万元，变动原因为人员工资按相关标准增资，公用经费增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）05（款）05(项）2021年预算数为15万元，较上年执行数增加0.17万元，主要原因是缴费基数增加。  

　　2.210（类）11（款）02(项）2021年预算数为8.31万元，较上年增加0.16万元，主要原因是缴费基数增加。 

　　3.210（类）11（款）03(项）2021年预算数为4.69万元，新增项。 

　　4.213（类）02（款）04(项）2021年预算数为115.37万元，较上年执行数增加5.59万元，主要原因是缴费基数增加。 

　　5.221（类）02（款）01(项）2021年预算数为8.50万元，较上年执行数增加0.12万元，主要原因是缴费基数增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县林业和草原调查规划队2021年财政拨款支出总计151.87万元（其中：基本支出151.87万元，项目支出0.00万元）。 

　　1.工资福利支出148.01万元（包括基本工资45.29万元，津贴补贴22.70万元，奖金3.57万元，绩效工资39.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.00万元，职工基本医疗保险缴费8.00万元，其他社会保障缴费0.31万元，公务员医疗补助缴费4.69万元，住房公积金8.50万元）。与上年相比增加8.71万元，变动原因为人员工资按相关标准增资。 

　　2.商品和服务支出3.86万元（包括办公费1.20万元，租赁费0.60万元，培训费1.20万元。工会经费0.86万元）。与上年相比增加2.02万元，变动原因工会经费、办公费、租赁费、培训费增加。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未涉及采购项目，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。其中：支出类型0，数量0，金额0.00万元，无政府采购方式，无资金来源。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县林业和草原调查规划队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元。2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.03万元，减少的主要原因是：预算减少。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年石屏县林业和草原调查规划队因公出国（境）费预算数0.00万元，比2020年预算增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　2021年未增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　2021年石屏县林业和草原调查规划队公务接待费预算数0.97万元，较上年减少0.03万元，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。 

　　减少的主要原因是：预算减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年石屏县林业和草原调查规划队公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。 

　　与上年相比无增减。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县林业和草原调查规划队2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0.00万元，其中：无项目安排0.00万元，无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。 

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　农林水支出（类）林业（款）森林保护（项）：反映政府用于林业方面的森林资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护、森林案件办理等方面的支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县林业和草原调查规划队2021年无机关运行经费安排。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县林业和草原调查规划队2021年部门预算表