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索引号000014348/2021-01070
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发布机构中国共产主义青年团石屏县委员会
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文号
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发布日期2021-03-19
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时效性有效
共青团石屏县委2021年部门预算公开
监督索引号53252500171200000
目录
第一部分 共青团石屏县委2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、财政专户管理资金支出情况
六、省对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 共青团石屏县委2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 共青团石屏县委2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
对照政府批准的“三定”方案,中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党和政府联系青年的桥梁和纽带,是中国共产党的助手和后备军。共青团加强青年的思想政治工作,对青少年进行教育和引导,团结带领青年在实现伟大“中国梦”征程中发挥生力军和突击队作用,是国家政权的重要社会支柱之一。
1、行使共青团石屏县委赋予的领导全县共青团工作和少先队工作的职权,对全县性青年社团组织进行指导和管理。
2、参与制定石屏县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。
3、参与石屏县有关青少年事务的法律、法规实施,协调与青少年利益相关的事务。
4、调查青少年思想动态和青年工作状况,研究石屏县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。
5、协助县政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
6、组织带领青年在我县政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。
7、会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务,参与制定、执行石屏县青少年外事政策,负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织其他友好团体的交流工作;负责对港、澳、台地区青年和国外石屏籍青年的宣传工作。
8、参与制定有关石屏县青年民族、统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
9、承担县委、县政府交办的有关事项。
(二)机构设置情况
共青团石屏县委设有:办公室、学少部、组织部、宣传部,共4个职能部(室)。
(三)重点工作概述
2021年重点工作任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神为指导,在县委、县政府的领导和上级团委的指导下,坚持党建带团建工作思路,围绕中心、服务大局,树立新常态工作思维,挖掘自身优势,深化推进共青团改革再出发,努力开创共青团工作新局面。
一是践行新思想,进一步加强青少年政治引领。用习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要指示精神、党的十九大、十九届四中、五中全会精神武装头脑,不断加强对青少年的思想政治引领,带领广大青少年坚定不移听党话、跟党走。
二是回应新期待,共青团改革再出发。紧扣强“三性”、
去“四化”目标,扎实推进共青团改革再出发。筹备召开共青团石屏县第十八届委员会代表大会,完成县乡村三级团组织换届。深化基层团组织整理整顿工作,提升规范化建设水平。研究非公团建工作的新方法、新手段,不断扩大团组织覆盖面。大力实施团干部能力素质提升行动,全面加强团干部的作风建设,树立团干部良好形象。
三是展现新作为,青春建功新时代。围绕党政中心工作,积极服务全县发展大局。以优秀创业青年典型为带动,寻求产业帮扶“互联网+”突破口,促进青年创业就业。夯实脱贫攻坚五年回头看行动计划,持续深入开展希望公益品牌活动,助力精准扶贫。围绕异龙湖保护治理的总体部署积极作为,持续深化青年志愿服务品牌工作,助力全县“三美”建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:行政编制 0人,事业编制6人。在职实有7人,其中:财政全额供养 7人,财政差额供养0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休 0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 137.9万元,其中:一般公共预算财政拨款137.9万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比部门财务总收入增加22.65万元,主要原因分析:单位人员增加1人,保险基数上调,新增预算公务员医疗补助。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入137.9万元,其中:本年收入137.9万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款137.9万元(本级财力137.9万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入增加22.65万元,主要原因分析:单位人员增加1人,保险基数上调,新增预算公务员医疗补助。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出137.9万元。财政拨款安排支出 137.9万元,其中,基本支出131.9万元,与上年对比部门预算总支出增加22.65万元,主要原因分析:单位人员增加1人,新增预算公务员医疗补助;项目支出6万元。与上年对比项目支出增加2万元,主要原因:增加预防青少年违法犯罪专项工作经费2万,用于预防青少年违法犯罪工作开展。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2012901款(一般公共服务支出/群众团体事务/行政运行)2021年预算数为70.43万元,主要用于本部门机构正常运转的日常支出。
与上年预算数56.26万元相比增加14.17万元,主要原因分析:单位人员增加1人,人员工资正常晋升,保险缴费基数调增。
2、2012902款(一般公共服务支出/群众团体事务/一般行政管理事务)2021年预算数为6万元,主要用于本部门一般行政管理事务支出。
与上年预算数4万元相比增加2万元,主要原因分析:增加专项预防青少年违法犯罪工作经费2万,用于预防青少年违法犯罪工作开展。
3、2012950款(一般公共服务支出/群众团体事务/事业运行)2021年预算数为9.48万元,主要用于本部门机构正常运转的日常支出。
与上年预算数8.96万元相比增加0.52万元,主要原因分析:人员工资正常晋升等变动,各保险缴费基数调增。
4、2012999款(一般公共服务支出/群众团体事务/其他群众团体事务)2021年预算数为29万元,主要用于志愿者生活补助。
与上年预算数29万元相比持平。原因分析:志愿者服务人数不变,所以对个人和家庭补助经费支出持平。
5、2080505款(社会保障与就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费)2021年预算数为9.34万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
与上年预算数7.94万元相比增加1.4万元,主要原因分析:单位人员增加1人,调整基本养老保险缴费基数。
6、2101101款(卫生健康/行政事业单位医疗/行政单位医疗)2021年预算数为4.41万元,主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。与上年预算数3.64元相比增加0.77万元,主要原因是:单位人员增加1人,调整基本医疗保险缴费基数。
7、2101102款(卫生健康/行政事业单位医疗/事业单位医疗)2021年预算数为0.65万元,主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。与上年预算数0.64元相比增加0.1万元,主要原因是:调整基本医疗保险缴费基数。
8、2210201款(住房保障支出/住房改革/住房公积金)2021的预算数为5.67万元,主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。与上年预算数4.81万元相比增加0.86万元,主要原因是:单位人员增加1人,住房保障缴费基数上调。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出131.9万元,项目支出6万元)。与上年111.25万元对比基本支出增加20.65万元,主要原因分析:单位人员增加1人,各类保险基数调增,人员经费支出增加;项目支出6万元,与上年对比项目支出增加2万元,主要原因分析:增加专项预防青少年违法犯罪工作经费2万,用于预防青少年违法犯罪工作开展。
具体支出如下:按照部门经济科目分类,其中:工资福利支出95.05万元(其中:基本工资24.91万元,津贴补贴37.74万元,奖金5.54万元,绩效工资3.65万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.34万元,职工基本医疗保险缴费4.84万元,其他社会保险缴费0.44万元,公务员医疗补助2.92万元,住房公积金5.67万元)。与上年76.87万元对比工资福利支出增加18.18万元,主要原因分析:单位人员增加1人,新增预算公务员医疗补助。
商品和服务支出13.85万元(其中:办公费5.2万元,培训费2.00万元,差旅费0.90万元,工会经费0.47万元, 其他交通费用公务交通补贴支出5.28万元)。与上年9.38万元对比,商品和服务支出增加4.47万元,主要原因分析:增加专项预防青少年违法犯罪工作经费2万,单位人员增加1人。
对个人和家庭的补助29万元(志愿者生活补助29万元)。与上年对比,对个人和家庭的补助无变化,主要原因分析:志愿者服务人数不变。
五、财政专户管理资金支出情况
本单位无专户管理的支出。
六、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无对下转移支付。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无对下转移支付。
(三)经济社会事业发展事项
无对下转移支付。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金3.16万元。其中:政府采购货物预算2.83万元、政府采购服务预算0.33万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
团县委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.38万元,较上年10.7万元减少0.32万元,下降2.99%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
团县委2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
团县委年公务接待费预算为10.38万元,较上年减少0.32万元,下降2.99%,国内公务接待批次为110次,共计接待3460人次。
减少原因分析:部门认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费预算及支出。主要用于接待省、州等有关部门对我县团队基层组织建设工作开展情况调研、检查及会议接待等。
(三)公务用车购置及运行维护费
团县委2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无增减变动,无公务用车。
九、重点项目预算绩效目标情况
共青团石屏县委2021年县本级项目支出共有3项,安排项目资金6万元,其中:1.青少年活动项目安排2万元,三级指标,指标值4个,绩效指标值设定依据及数据来源:共青团石屏县委员会主要职责内设机构和人员编制规定。2.关工委预防青少年违法犯罪工作经费2万,三级指标,指标值3个,绩效指标值设定依据及数据来源:关于关心下一代妇女儿童工作年度工作报告、总结收集汇报。3.团县委预防青少年违法犯罪工作经费2万元,三级指标,指标值3个,绩效指标值设定依据及数据来源:《预防青少年违法犯罪专项组成员单位工作职责》等。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 功能科目:指本部门支出中按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
2.经济科目:指本部门支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
共青团石屏县委2021年机关运行经费财政拨款预算 13.85万元,主要用于为保障机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、工会经费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、其他交通费用及其他商品和服务支出。与上年相比增加4.47万元,主要原因分析:增加专项预防青少年违法犯罪工作经费2万,单位人员增加1人。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
第二部分 共青团石屏县委2021年部门预算表
(附件16张表)
共青团石屏县委
2021年3月11日
监督索引号53252500171200111
附件【150026中国共产主义青年团石屏县委员会.xls】
附件【中国共产主义青年团石屏县委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开.docx】