石屏县工业商务和信息化局2021年部门预算公开

监督索引号53252500376600000

　  目录

　　第一部分石屏县工业商务和信息化局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分石屏县工业商务和信息化局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分石屏县工业商务和信息化局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案（关于印发《石屏县工业商务和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）石室字[2019]16号，我局有以下职责：

　　1．主要职能。

　　（一）贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　（二）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　（三）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　 （四）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　（五）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；拟订企业技术创新规划和措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　（六）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

　　（七）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民有爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。

　　（八）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（九）负责工业、商业行业管理；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

　　（十）负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升两化融合水平。

　　（十一）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县工业商务和信息化局设有：办公室、经济运行科、节能监察科、消费品与食品工业科、商务科、中小企业科、信息化科、财务科、国企改革办、信访办、电商办。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务是：

　　（一）强化服务和管理，构建基层党组织建设新常态

　　1、进一步细化基层党建的具体职责和内容，继续开展支部目标管理责任制。

　　2、合理分类指导，加强基层组织建设。根据我局机关及下属企业特点，分门别类对基层党支部建设工作进行指导，提升党组织的工作水平和服务能力，打造特色亮点。

　　3、加强党风廉政建设，树立廉洁形象，打造清、正、廉、洁工信机系统。

　　（二）结合产业政策，抓实业务工作。

　　1、扛实责任，全力大抓工业。一是进一步抓好工业经济运行分析，定期深入企业了解掌握情况，加强对工业经济运行的分析、预警和调节，加大对工业企业扭亏增盈工作的引导和扶持力度，着力解决制约企业发展的实际问题，力争使我县工业企业经济效益得到根本好转。扎实做好规上企业的培育和纳规工作，进一步挖掘潜力，实现应统尽统，确保增量，重点围绕松村园区企业加强升规指导。二是抓在建工业项目确保发展后劲。千方百计筹集资金，加快推进石屏豆制品特色产业园区、豆腐文化产业园区、石屏豆腐文化创意园项目建设，切实提升园区承载能力。围绕豆腐产业做好招商引资配合工作，强化产品市场开拓，吸引一批有实力的企业开发豆制品下游产品，重点开发营养保鲜豆制品、休闲即食豆制品，不断延伸产业链，提高附加值。着力扶持一批带动力大、辐射面广、竞争力强的农产品加工龙头企业，打造一批省内外影响力大、覆盖面广、辐射力强的豆腐龙头企业，促进豆腐产业不断壮大。三是持续做好中小企业扶持工作。拓宽融资渠道缓解资金瓶颈。利用各种机会，加强政府、企业与金融机构的沟通联系，及时向银行推介好项目，搭建政、银、企协作共赢的工作平台；用好云南省中小微企业贷款风险补偿资金，利用好既有贷款平台，有效缓解企业资金瓶颈问题。加大协调力度，督促相关单位尽快完成拖欠中小企业民营企业帐款清偿。继续做好已改制企业跟踪问效工作，切实帮助企业解决改制后遇到的困难和问题，扶持已改制企业获得更大的发展，确保改革成果，维护社会稳定。四是强化节能工作。一是继续做好新能源汽车的推广和使用工作。及时发现及时淘汰落后产能设备的依法依规淘汰工作。对能耗指标进行跟踪问效，确保全县单位GDP能耗目标下降率。加强企业能源管理体系建设评价及能耗在线监测系统的监测分析工作，实现节能管理“自动化、信息化、智能化”。五是继续抓好信息化工作。继续做好“两化”融合工作，特别是做好我县规模以上企业的“两化”融合的协调服务工作，使我县的“两化”融合工作得到有效推进；加大农村通信基础设施建设力度，提高农村通信覆盖率。做好5G商用的前期准备工作，争取5G商用尽快在石屏落地，提高群众的生活水平。六是做好项目申报工作。多方协调组织企业申报技术改造，节能降耗，技术创新和中小企业扶持等相关项目上报工作，争取省、州的扶持，加快工业发展，增加工业经济总量。七是持续巩固豆制品行业污染治理成效。组织巡查工作、防止新增污染源和死灰复燃，督促已经关停的豆制品企业(作坊)继续开展“三清”工作，强化用电监管，未进行“三清”的，不予恢复动力电。继续抓好行业应急安全管理工作，杜绝行业各类安全隐患发生。

　　2、结合实际，全力大抓商贸流通

　　一是努力完成2021年上级下达的社会消费品零售总额目标任务数；确保完成州、县下达的全县社会消费品零售总额目标考核任务。二是做好限上企业纳归工作，计划纳入规模企业5家，其中：零售企业3家、餐饮企业2家。三是做好外贸出口企业服务工作，促进出口增长。继续扶持现有外贸企业的发展，扩大对外贸易总量；抓好云南红河锦辉农产品进出口有限公司、石屏辰源农产品有限公司、石屏子语农业科技有限公司3家出口企业服务工作；做好石屏尚古堂豆制品发展有限公司协调服务工作，力争2021年出口创汇完成州政府下达的目标考核任务。四是进一步抓好流通企业的安全生产工作。按照年初与22家商贸流通企业签订2021年安全经营（消防）目标管理责任书的内容，深入22家企业检查安全生产贯彻落实情况，确保全县商贸企业做到安全生产。

　　3、结合项目，全力大抓电子商务

　　一是健全完善电子商务公共服务体系。依托现有产业园区、闲置土地、空置厂房等，升级改造县级电子商务公共服务中心。二是健全完善电子商务人才培训体系。实施电商育才工程，开展电商培训4320人次。三是健全完善物流仓储配送服务体系。升级改造1个县级物流仓储配送中心，面积不低于1500平方米，具备仓储、冷藏、分拨等功能。整合县域物流资源，共享物流设施，实现县域物流资源共享；整合邮政、传统商贸、快递等物流资源，建设9个乡镇电商物流配送中转站，58个村级电商物流配送点，与乡（镇）村电商服务站点融合，搭建以县级物流仓储配送中心为基础、乡（镇）物流配送中转站为枢纽、村级物流点为末梢的县域物流配送体系，降低物流成本，提高配送效率。

　　　　4、对照目标任务，扎实做好各项工作。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，持续做好涉黑涉恶线索摸排，加强建章立制，完善台账资料，巩固扩大专项斗争成果。按照2021年度各项目标任务，凝心聚力，确保各项任务高质量完成。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 22人，事业编制6人。在职实有25人，其中：财政全额供养 25人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员38人，其中：离休 3人，退休35人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 604.54万元，其中：一般公共预算财政拨款604.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年552.8万元对比增加51.74万元，主要原因分析：增加2个事业人员，所以收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 604.54万元，其中:本年收入604.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款604.54万元（本级财力604.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比552.8万元对比增加51.74万元，主要原因分析：增加2个事业人员，所以收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 604.54万元。财政拨款安排支出 604.54万元，其中，基本支出604.54万元，与上年对比552.8万元对比增加51.74万元，主要原因分析：增加2个事业人员，所以支出增加；项目支出无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、201（类）04（款）01(项）2021年预算数为265.75万元，较上年264.71万元执行数增加1.04万元，主要原因分析由于在职人员正常晋升工资，所以支出增加。主要用于在职公务员、工勤人员工资支出。

　　2、201（类）04（款）50(项）2021年预算数为51.00万元，较上年20.99万元执行数增加30.01万元，主要是按人员编制增加2名事业人员，所以支出增加。主要用于事业人员工资支出。

　　3、208（类）05（款）01(项）2021年预算数为169.13万元，较上年167.59万元执行数增加1.54万元，主要是离、退休遗属补助人员增加补助费用，所以支出增加。主要用于机关离、退休人员的工资支出，机关离、退休人员遗属补助支出。

　　4、208（类）05（款）05(项）2021年预算数为37.85万元，较上年执行数35.25万元增加2.6万元，主要是缴费基数增加，支出相应增加，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　5、208（类）05（款）99(项）2021年预算数为24.09万元，较上年执行数22.62万增加1.47万元，主要是下属企业离、退休人员增加工资，离休遗属补助人员增加补助费用，所以支出相应增加，主要用于下属企业离、退休人员工资支出；离、退休人员遗属补助支出。

　　6、210（类）11（款）01(项）2021年预算数为18.28万元，较上年执行数18.47万元减少0.19万元，主要是有1人退休，支出相应减少。主要用于在职、离、退休人员医疗保险、大病保险缴费支出。

　　7、 210（类）11（款）02(项）2021年预算数为3.55万元，较上年执行数1.53万元增加2.02万元，主要是按人员编制增加2名事业人员，支出相应增加。主要用于在职事业人员医疗保险、大病保险缴费支出。

　　　　8、210（类）11（款）03(项）2021年预算数为11.83万元，较上年执行数0万元增加11.83万元，主要是从今年开始缴纳公务员医疗补助，支出相应增加。主要用于缴纳公务员医疗补助。

　　　　9、211（类）02（款）01(项）2021年预算数为23.06万元，较上年执行数21.64万元增加1.42万元，主要是按人员编制增加2名事业人员，支出相应增加。主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、机关工资福利支出382.66万元。（其中：基本支出382.66万元，项目支出0元），与上年340.02万元相比增加42.64万元，变动原因是由于按人员编制增加2名事业人员，在职实有人数增加，所以支出增加；

　　（1）基本工资107.56万元，与上年94.6万元相比增加12.96万元，变动原因是：按人员编制增加2名事业人员，支出相应增加。

　　（2）津贴补贴139.78万元，与上年139.18万元相比增加0.6万元，变动原因是：按人员编制增加2名事业人员，支出相应增加。

　　（3）奖金21.04万元，与上年7.81万元相比增加13.23万元，变动原因是按人员编制增加2名事业人员，支出相应增加。

　　（4）绩效工资18.72万元，与上年20.96万元相比减少2.24万元，变动原因是与上年统计口径不一致。

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费37.85万元，与上年35.25万元相比增加2.6万元，变动原因是：按人员编制增加2名事业人员，缴费基数增加，支出相应增加。

　　（6）职工基本医疗保险缴费19.82元，与上年18.4万元相比增加1.42万元，变动原因是：按人员编制增加2名事业人员，缴费基数增加，支出相应增加。

　　（7）其他社会保障缴费3万元，与上年2.18万元相比增加0.82万元，变动原因是：按人员编制增加2名事业人员，缴费基数增加，支出相应增加。

　　　　（8）公务员医疗补助11.83万元。与上年0万元相比增加11.83万元，变动原因是：从今年开始缴纳公务员医疗补助，支出相应增加。主要用于缴纳公务员医疗补助。

　　（9）住房公积金23.06万元。与上年21.64万元相比增加1.42万元，变动原因是：按人员编制增加2名事业人员，缴费基数增加，支出相应增加。

　　2、机关商品和服务支出29.04万元，全部为基本支出，与上年23.85万元相比增加5.19万元，变动原因是：2020年按人员编制增加2名事业人员，支出相应增加。

　　(1)办公费8.18万元，与上年2.78元相比增加5.4万元，变动原因是：按人员编制增加2名事业人员，公用经费提高标准，支出相应增加。

　　主要用于办公室水、电费、电话费、差旅费等支出。

　　(2) 工会经费2.02万元，与上年 1.87万元相比增加0.15万元，变动原因是：按人员编制增加2名事业人员，支出相应增加。

　　(3) 其他交通费用18.84万元，与上年19.2万元相比减少0.36万元，主要是2020年12月有1人退休，支出相应减少。

　　3、对个人和家庭的补助192.84万元，全部为基本支出，与上年188.93万元相比增加3.91万元，变动原因是：下属代管企业退休人员增加工资，遗属补助人员提高补助标准，支出增加，主要用于机关、下属企业离、退休人员的工资支出，遗属补助支出。

　　（1）离休费57.28万元，与上年56.38万元相比增加0.9万元，变动原因是：离休人员增加工资，支出相应增加。

　　（2）退休费125.7万元，与上年124.61万元相比增加1.09万元，变动原因是：退休人员增加工资，支出增加。

　　（3）生活补助9.86万元，与上年7.94万元相比增加1.92万元，变动原因是：遗属补助人员提高补助标准，支出相应增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　石屏县工业商务和信息化局2021无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　石屏县工业商务和信息化局2021无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　石屏县工业商务和信息化局2021无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　石屏县工业商务和信息化局2021年无政府采购预算情况。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县工业商务和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.5万元，较上年减少0.5万元，下降2.63%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县工业商务和信息化局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县工业商务和信息化局2021年公务接待费预算为11.5万元，较上年减少0.5万元，下降4.17%，国内公务接待批次为230次，共计接待766人次。

　　减少变动主要原因分析：减少的主要原因是厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县工业商务和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县工业商务和信息化局2020年度无重点项目预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　　　1、基本支出,是指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　2、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　3、支出功能分类，是指根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　　　4、支出经济分类，是指反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　　　5、机关运行经费，是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县工业商务和信息化局2021年机关运行经费安排29.04万元，与上年23.85万元对比增加5.19万元，主要原因是按按人员编制增加2名事业人员。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分石屏县工业商务和信息化局2021年部门预算表（附件16张表）

　　　　　　　　　　　　　　石屏县工业商务和信息化局

　　2021年3月11日

　　监督索引号53252500376600111