石屏县发展和改革局2021年部门预算公开

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　　石屏县发展和改革局2021年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 石屏县发展和改革局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 石屏县发展和改革局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县发展和改革局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；提出国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策建议。

　　2、提出石屏县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

　　3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与提出全县财政政策和土地政策的合理化建议。

　　4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

　　5、拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；负责全口径外债管理有关工作。

　　6、负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及州、县预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策；协调推进实施国家和省州重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

　　8、组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“石屏产业技术领军人才”队伍建设工作。

　　10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

　　11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

　　12、统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

　　13、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

　　14、贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

　　15、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，起草全县粮食流通和物资储备管理的政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

　　16、承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

　　17、管理全县粮油等储备；负责县级储备粮油行政管理；贯彻落实国家制定的粮油仓储管理有关技术标准和规范，拟订县级粮油储备有关标准、技术规范并监督执行。

　　18、负责县级重要物资和应急物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准规范，拟订全县地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

　　19、根据全县储备发展总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代化物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省、州投资项目。

　　20、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

　　21、负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

　　22、承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县发展和改革局设有12个内设机构。办公室、综合规划科（县委财经办秘书科）、经济体制改革科、固定资产投资科、农村经济科、价格调控监测科（价格认证中心）、价格收费管理科（成本调查监审科）、能源建设管理科、应急物资储备科、能源安全督导科、购销军供科、加工储运科。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓运行分析，推进经济稳步发展

　　2020年，全县实现地区生产总值（GDP）133.02亿元，增长5.9%。其中：一产增加值完成36.51亿元，增长5.8%；二产增加值完成47.59亿元，增长7.1%；三产增加值完成48.92亿元，增长4.6%。三次产业占GDP比重为27.4:35.8:36.8。完成农林牧渔业总产值67.24亿元，增长20.3%。完成工业总产值66.82亿元，增长9.2%；完成规模以上工业增加值13.43亿元，增长5.4%。实现地方一般公共预算收入6.05亿元，增长3.1%；地方一般公共预算支出29.28亿元，增长3.2%。完成规模以上固定资产投资增长17.6%。完成社会消费品零售总额45.88亿元，增长0.4%。城镇和农村常住居民人均可支配收入分别为35863元、15137元，分别增长4.4%和8.2%。固定资产投资全年完成173.83亿元，同比增长17.6%。纳入州级集中开工重点项目23个，总投资34.6亿元，完成投资14.3亿元。全年确定3000万元以上重点项目66个，总投资188.2亿元，年度计划投资52.9亿元，完成投资40. 9亿元。争取中央和省预算内投资项目15个、资金2.6亿元，目前项目均已开工。积极向上申报地方政府专债项目22个，申报专债资金23.7亿元，目前石屏县扶贫农特产品精深加工区、石屏县米轨火车旅游开发、云南省红河州石屏县异龙湖高原湖泊治理项目（2020年）、石屏县污水处理扩建及管网配套工程等4个项目获得专债资金支持，共争取专债资金5.5亿元。

　　2.美丽县城显成效，人居环境不断提升

　　紧扣“干净、宜居、特色、智慧”四大要素，加快城市更新步伐，投资16.3亿元，完成老旧小区改造、县城停车场、道路提升改造、古城街巷修复等18个项目。持续开展古建筑保护修缮和主题街区建设，修复古建筑2万平方米，石屏火车站·一中街区成功申报为省级历史文化街区。强化县城精细化管理，深入开展治污、治乱、治堵、治脏专项整治行动，逐步实现“城区升景区、家园升公园、街道升绿道、自然又人文、生态又生活”的目标。2020年获得省级奖补资金2亿元。目前，石屏县“干净、宜居、特色”指标已达标57项，达标率96.6%。

　　3.能源物资有保障，全县市场运行平稳

　　疫情期间有效落实粮食安全行政首长责任制，确保全县68.7万亩耕地面积稳定、质量不下降。目前全县已完成夏收作物面积31.3万亩。新建教场坝中心粮库，落实地方粮食储备，储存县级储备粮稻谷300万公斤，小麦100万公斤，食用植物油5万公斤。调整充实粮食应急供应点3个，确定石屏县花桥粮食加工厂为应急加工企业，落实粮食应急加工能力30吨/日。目前全县粮食总存量充裕，相对动态，运行平稳有序。扎实做好煤矿重组整治工作，开展煤矿安全监管执法，推动煤矿行业高质量发展。截至目前共检查煤矿28次，整改隐患115条。电力、成品油、天然气等供应稳定，大牛、大冷、尼白木克风力发电场正常运转。

　　4.发展定位初步明确，十四五编制有序推进

　　瞄准高质量发展、高品质生活和高水平治理要求，在充分延续石屏县“十三五”的发展定位的基础上，充分发挥区位优势、生态优势和文化优势，提出石屏县“十四五”发展定位为：“湖城一体、产城融合”美丽宜居“古韵新城、水墨石屏”、国家生态文明建设示范县、全国重要的豆制品生产研发和深加工中心、云南省绿色食品生产基地、中国最美丽省份的最美丽县份。

　　力争到2025年，全县经济综合实力稳步提升，地区生产总值增速高于全州平均水平，全社会劳动生产率同步增长，食品加工业、服务业增加值比重进一步提高，居民收入稳步增长，城乡居民收入比持续缩小。异龙湖综合治理成效显著，建成国家生态文明建设示范县，建成异龙湖5级景区，水质保持稳定在IV类。现代产业体系基本形成，建成百万亩绿色果蔬加工基地、全国重要的豆制品生产研发和深加工中心、云南省最具吸引力的健康生活目的地。基础设施网络体系基本健全，滇中一体化公共服务体系基本建成。城乡融合发展成效明显，县城建设日新月异，综合承载能力和治理能力明显提高，探索形成一批乡村振兴的“石屏模式”“石屏经验”，城乡融合的空间格局更加合理。开放型经济新格局基本形成，营商环境进一步优化，招商引资取得突破，区域发展协调性显著增强，与周边县互联互通水平大幅提升。

　　5.廉政教育不松手，机关法治更加完善

　　坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断推动学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走。全面落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，严格执行《党员领导干部廉洁从政若干准则》，遵守民主集中制原则，认真落实集体议事规则，重大决策、干部任免、重大项目安排和大额资金使用由班子集体决定，围绕落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，推动作风转变，积极倡导“敢于担当、马上就办”的实干精神。继续深化“放管服”改革，落实营商环境改善提升年各项工作，以扎实的作风、突出的业绩服务于民、取信于民。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 15人，事业编制9人。在职实有23人，其中：财政全额供养23人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 29人，其中：离休 0人，退休 29人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入472.34万元，其中：一般公共预算财政拨款472.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加8.57万元，主要原因分析：人员增加，预算经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 472.34万元，其中:本年收入472.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 472.34万元（本级财力 472.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加8.57万元，主要原因分析：人员增加，预算经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出472.34万元。财政拨款安排支出 472.34万元，其中，基本支出472.34万元，与上年对比增加8.57万元，主要原因分析：人员增加，预算经费增加；项目支出0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010401款发展与改革事务行政运行预算数为220.08万元，与上年减少了13.96万元，主要原因：行政人员退休2人。

　　2010450款发展与改革事务事业运行预算数为64.54万元，与上年对比增加13.49万元，主要原因：增加事业人员2人。

　　2080501款归口管理的行政单位离退休预算数为102.79万元，与上年对比增加1.37万元，主要原因：退休人员增加。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费预算数为34.11万元，与上年对比减少1.55万元，主要原因：退休人员增加。

　　2101101款行政单位医疗预算数为34.11万元，与上年对比增加17.88万元，主要原因：行政人员工资增加，缴费基数增加。

　　2101102款事业单位医疗预算数为4.60万元，与上年对比增加0.85万元，主要原因：事业人员增加，缴费基数增加。

　　2210201款住房公积金预算数为20.64万元，与上年对比减少0.98万元，主要原因：在职人员退休、住房公积金减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出472.34万元，项目支出0万元）。与上年对比增加8.57万元，主要原因分析：人员增加，预算经费增加。

　　工资福利支出343.13万元，与上年相比增加1.49万元。主要原因分析：正常晋升工资及今年新增公务员医疗补助增加了预算。

　　机关商品和服务支出24.70万元，与上年对比增加3.71万元，主要原因分析：办公费增加，另水电费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费等新纳入支出。

　　个人和家庭的补助支出104.50万元，与上年对比增加3.36万元，主要原因分析：主要是养老金有所提高。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　无政府采购预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.30万元，较上年减少0.10万元，下降1.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏县发展和改革局2021年公务接待费预算为6.15万元，较上年减少0.05万元，下降8.06%，国内公务接待批次为70次，共计接待650人次。

　　减少变动主要原因分析：减少的主要原因是厉行节约，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为3.15万元，较上年减少0.05万元，下降1.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.15万元，较上年减少0.05万元，下降1.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少变动主要原因分析：按照厉行节约原则，主要用于保障公务用车运行维护费，用于发改局开会、培训、报送材料、下乡等相关业务所需工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、基本支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费。

　　二、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　四、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县发展和改革局2021年机关运行经费安排24.70万元，与上年对比增加3.71万元，主要原因分析：人员增加，公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县发展和改革局2021年部门预算表（附件16张表）

　　监督索引号53252500430300111