石屏县不动产登记中心2021年部门预算公开

　　石屏县不动产登记中心2021年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 石屏县不动产登记中心2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县不动产登记中心2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县不动产登记中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、归档和辖区内自然资源不动产登记数据的汇总、分析等技术性、事务性工作；指导处理区域内大型水库、草原、林地等不动产登记事宜；做好不动产登记信息平台管理、更新和运行维护等职责；开展不动产登记资料社会查询服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县不动产登记中心未设立单独科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、按照省州要求，继续做好农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作，并开展好其他类型的不动产登记工作。 

　　2、按照国家、省、州工作安排部署，逐步实现不动产信息与公安、民政、司法、法院、工信、金融等部门互联互通、信息共享，开展互联网+不动产登记，实现不见面审批、最多跑一次等目标任务，进一步方便群众办事，优化营商环境。 

　　3、按照省、州工作安排，逐步接收农村土地承包经营权、林权等原始登记档案资料，进行档案资料整理，开展原始登记数据整合工作，将承包经营权、林权等纳入不动产登记系统，同时配合做好自然资源统一确权登记工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额供养 12人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入174.03万元，其中：一般公共预算财政拨款174.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加6.43万元，主要原因是人员增资和增加了公务员医疗补助 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入174.03万元，其中:本年收入174.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.03万元（本级财力174.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加6.43万元，主要原因是人员增资和增加了公务员医疗补助 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出174.03万元。财政拨款安排支出174.03万元，其中，基本支出174.03万元，与上年对比增加6.43万元，主要原因是人员增资和增加了公务员医疗补助；项目支出0万元，与上年对比持平。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2080502事业单位离退休8.36万元，用于支付退休人员工资；与上年相比增加2.78万元，增加的主要原因是退休人员增加1人； 

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.12万元，用于交纳养老保险金；与上年相比减少0.64万元，减少的主要原因是退休1人； 

　　3、2101102事业单位医疗9.07万元，养老保险用于支付事业人员医疗保险费；与上年相比减少0.22万元，减少的主要原因是退休1人； 

　　4、2101103公务员医疗补助5.04万元，用于支付公务员医疗保险；与上年相比增加5.04万元，增加的主要原因是2020年无公务员医疗补助； 

　　5、2200150事业运行126.37万元，用于发放事业人员工资及公用经费；与上年相比减少0.23万元，减少的主要原因是退休1人； 

　　6、2210201住房公积金9.07万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少0.30万元，减少的主要原因是退休1人。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　（本条按部门预算支出经济科目分类） 

　　经济科目分组（其中：基本支出174.03万元，项目支出0万元）。 

　　工资福利支出161.21万元（其中：基本支出161.21万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.35万元，主要原因是增加了公务员医疗补助； 

　　商品和服务支出4.49万元（其中：基本支出4.49万元，项目支出0万元），与上年相比增加2.31万元，增加的主要原因是2021年增加了公用经费； 

　　对个人和家庭的补助8.33万元（其中：基本支出8.33万元，项目支出0万元），与上年相比增加2.77万元，增加的主要原因是退休人员增加1人。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县不动产登记中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县不动产登记中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　减少的主要原因是：根据2020年工作实际安排与上年持平。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县不动产登记中心2021年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为6次，共计接待150人次。 

　　减少的主要原因是：根据2020年工作实际安排与上年持平。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县不动产登记中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　减少的主要原因是：根据2020年工作实际安排与上年持平。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　三、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县不动产登记中心2021年机关运行经费财政拨款预算4.49万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年对比增加2.31万元，增加的主要原因是2021年公用经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 　　  

　　第二部分 石屏县不动产登记中心2021年部门预算表（附件16张表）