石屏县土地储备中心2021年部门预算公开

　　石屏县土地储备中心2021年部门预算 

　　目录 

　　第一部分石屏县土地储备中心2021年部门预算编制说明 

　　第二部分石屏县土地储备中心2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分石屏县土地储备中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　承担全县土地储备、编制土地储备三年滚动计划、年度储备计划；负责对储备土地进行日常管理，负责筹集、运作和管理土地收购储备资金；储备地块的前期开发和储备地块按计划供应，负责统筹、协调和管理全县土地储备工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县土地储备中心未设立单独科室 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务：建立完善我县的土地储备数据库，全面清理我县从2009年起的批而未征、未批先征、批而未供的用地图件、台账，并数据化管理；组织实施全县国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额供养 9人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入120.35万元，其中：一般公共预算财政拨款120.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加9.04万元，主要原因为人员增资所致。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入120.35万元，其中:本年收入120.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.35万元（本级财力120.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加9.04万元，主要原因为人员增资所致。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出120.35万元。财政拨款安排支出 120.35万元，其中，基本支出120.35万元，与上年对比增加9.04万元，主要原因为人员增资所致；项目支出0万元。与上年对比持平。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加0.15万元，主要增加原因为人员增资所致。 

　　2101102 事业单位医疗6.49万元，主要用于事业单位的医疗保险支出。与上年相比增加0.15万元，主要增加原因为人员增资所致。 

　　2101103公务员医疗补助3.64万元，主要用于事业单位人员医疗补助支出。与上年相比增加3.64万元，主要增加原因为2020年无公务员医疗补助。 

　　2200150事业运行92.02万元，主要用于保障石屏县土地储备中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出和日常公用经费支出。与上年相比增加5.00万元，主要增加原因为人员增资所致。 

　　2210201住房公积金6.54万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加0.10万元，主要增加原因为人员增资所致。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出117.04万元。其中：基本支出117.04万元，项目支出0万元。与上年相比增加7.22万元，主要增加原因为人员增资所致。 

　　商品和服务支出3.31万元。其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元。与上年相比增加1.82万元，主要增加原因为人员增资所致。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.9万元。其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县土地储备中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县土地储备中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　减少的主要原因是：根据2021年工作实际安排与上年持平。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县土地储备中心2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。 

　　减少的主要原因是：根据2021年工作实际安排与上年持平。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县土地储备中心2021年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0.5万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少的主要原因是：根据2021年工作实际安排与上年持平。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　三、基本支出：是指用于保障事业单位正常运转，完成各项工作任务所必须的支出，包括：在职人员工资、公积金等人员经费和差旅费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县土地储备中心2021年机关运行经费财政拨款预算3.31万元，与上年相比增加1.82万元，主要增加原因为人员增资所致。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县土地储备中心2021年部门预算表（附件16张表）