石屏县自然资源局（本级）2021年部门预算公开

　　石屏县自然资源局（本级）2021年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 石屏县自然资源局（本级）2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县自然资源局（本级）2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县自然资源局（本级）2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　石屏县自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县自然资源局(本级)年末机构数为1个，设8个内设科室：办公室、法规与人事科、规划科、自然资源利用科、耕地保护与生态修复科、矿政与地质勘查科、测绘管理与地理信息科、自然资源确权登记局。参照公务员法管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位1个（石屏县自然资源局执法监察大队），股所级财政全额拨款公益一类事业单位1个（石屏县自然资源开发整理中心），乡镇设有九个自然资源管理所，属县自然资源局派出机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务介绍： 

　　1、强化推进耕地保护责任落实。积极应对耕地保护责任目标考核，加快推进补充耕地工作。 

　　2、强化推进土地要素保障。着实抓好用地报批，切实解决耕地占补平衡，持续抓好用地供应。 

　　3、强化推进国土空间规划编制。加强异龙湖保护治理，促进异龙湖“两山”特色基地建设。 

　　4、强化推进增减挂钩工作。加快推进在建增减挂钩项目，谋划做好新建增减挂钩项目。 

　　5、强化推进矿产资源开发利用。继续深化矿政管理改革，规范加强矿业权管理。 

　　6、强化推进农村乱占耕地建房清理整治专项行动。 

　　7、强化推进民生服务。坚持以人民为中心的发展思想，提高解决实际问题的能力，压实地质灾害防治责任，切实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 

　　8、强化推进自然资源执法工作。强化执法监管，强化履职担当，强化责任共建，强化能力建设。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制68人，其中：行政编制 11人，事业编制57人。在职实有55人，其中：财政全额供养 55人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员23人，其中：离休 0人，退休 23人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1004.29万元，其中：一般公共预算财政拨款1004.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加69.56万元，主要原因是2021年增加了项目预算、人员增资和增加了公务员医疗补助。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1004.29万元，其中:本年收入1004.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1004.29万元（本级财力1004.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加69.56万元，主要原因是2021年增加了项目预算、人员增资和增加了公务员医疗补助。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1004.29万元。财政拨款安排支出1004.29万元，其中，基本支出984.29万元，与上年对比增加49.56万元，主要原因是2021年人员增资和增加了公务员医疗补助；项目支出20.00万元。与上年对比增加20.00万元，主要原因是2021年预算了地质灾害防治经费20.00万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2080501归口管理的行政单位离退休74.45万元，用于支付退休人员工资；与上年相比减少3.91万元，减少的主要原因是退休人员1人病故； 

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.86万元，用于交纳养老保险金；与上年相比增加0.44万元，增加的主要原因是2021年人员增资所致； 

　　3、2101101行政单位医疗39.67万元，养老保险用于支付行政人员医疗保险费；与上年相比增加0.45万元，增加的主要原因是2021年人员增资所致； 

　　4、2101102事业单位医疗6.06万元，用于支付事业人员医疗保险费；与上年相比增加0.29万元，增加的主要原因是2021年人员增资所致； 

　　5、2101103公务员医疗补助25.89万元，用于支付公务员医疗保险；与上年相比增加25.89万元，增加的主要原因是2020年无公务员医疗补助； 

　　6、2200101行政运行621.74万元，用于发放行政人员工资及公用经费；与上年相比增加20.24万元，增加的主要原因是2021年人员增资和公用经费增加； 

　　7、2200150事业运行83.05万元，用于发放事业人员工资及公用经费；与上年相比增加5.78万元，增加的主要原因是2021年人员增资和公用经费增加； 

　　8、2210201住房公积金50.57万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加0.38万元，增加的主要原因是人员增资所致。 

　　9、2240601灾害防治及应急管理支出20.00万元，主要用于地质灾害防治经费支出。与上年相比增加20.00万元，增加的主要原因是2021年预算了地质灾害防治经费20.00万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出984.29万元，项目支出20.00万元）。 

　　工资福利支出845.25万元（其中：基本支出845.25万元，项目支出0万元）。与上年相比增加42.05万元，主要原因是人员增资和增加了公务员医疗补助； 

　　商品和服务支出84.05万元（其中：基本支出64.05万元，与上年相比增加10.64万元，增加的主要原因是2021年增加了公用经费。项目支出20.00万元，与上年相比增加20.00万元，增加的主要原因是2021年增加了项目预算）； 

　　对个人和家庭的补助74.99万元（其中：基本支出74.99万元，项目支出0万元），与上年相比减少3.13万元，减少的主要原因是退休人员1人病故。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金5.50万元。其中：政府采购货物预算5.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县自然资源局（本级）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.57%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县自然资源局（本级）2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　减少的主要原因是：根据2021年工作实际安排与上年持平。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县自然资源局（本级）2021年公务接待费预算为6.00万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为60次，共计接待1500人次。 

　　减少的主要原因是：根据2021年工作实际安排与上年持平。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县自然资源局（本级）2021年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年减少0.50万元，下降6.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少0.50万元，下降6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县自然资源局（本级）2021年县本级项目支出共有1项，安排项目资金20.00万元，其中：地质灾害防治经费项目安排20.00万元，三级指标，指标值达到防灾减灾效果，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发[2006]37号《红河州人民政府办公室关于地质灾害防治经费纳入财政预算的通知》。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　4、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。 

　　5、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县自然资源局（本级）2021年机关运行经费安排64.05万元，与上年对比增加10.64万元，增加的主要原因是2021年增加了公用经费。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县自然资源局（本级）2021年部门预算表（附件16张表）