石屏县自然资源局（汇总）2021年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 石屏县自然资源局（汇总）2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 石屏县自然资源局（汇总）2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县自然资源局（汇总）2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县自然资源局(本级)年末机构数为1个，设8个内设科室：办公室、法规与人事科、规划科、自然资源利用科、耕地保护与生态修复科、矿政与地质勘查科、测绘管理与地理信息科、自然资源确权登记局。参照公务员法管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位1个（石屏县自然资源局执法监察大队），股所级财政全额拨款公益一类事业单位2个（石屏县自然资源开发整理中心、石屏县土地储备中心），石屏县自然资源局管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位1个石屏县不动产登记中心，乡镇设有九个自然资源管理所，属县自然资源局派出机构。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍：

　　1、强化推进耕地保护责任落实。积极应对耕地保护责任目标考核，加快推进补充耕地工作。

　　2、强化推进土地要素保障。着实抓好用地报批，切实解决耕地占补平衡，持续抓好用地供应。

　　3、强化推进国土空间规划编制。加强异龙湖保护治理，促进异龙湖“两山”特色基地建设。

　　4、强化推进增减挂钩工作。加快推进在建增减挂钩项目，谋划做好新建增减挂钩项目。

　　5、强化推进矿产资源开发利用。继续深化矿政管理改革，规范加强矿业权管理。

　　6、强化推进农村乱占耕地建房清理整治专项行动。

　　7、强化推进民生服务。坚持以人民为中心的发展思想，提高解决实际问题的能力，压实地质灾害防治责任，切实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

　　8、强化推进自然资源执法工作。强化执法监管，强化履职担当，强化责任共建，强化能力建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制91人，其中：行政编制11人，事业编制80人。在职实有76人，其中：财政全额供养 76人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休 26人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1298.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1298.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加85.03万元，主要原因是2021年增加了项目预算、人员增资和增加了公务员医疗补助。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1298.67万元，其中:本年收入1298.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1298.67万元（本级财力1298.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加85.03万元，主要原因是2021年增加了项目预算、人员增资和增加了公务员医疗补助。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1298.67万元。财政拨款安排支出1298.67万元，其中，基本支出1278.67万元，与上年对比增加65.03万元，主要原因是2021年人员增资和增加了公务员医疗补助；项目支出20.00万元，与上年对比增加20.00万元，主要原因是2021年预算了地质灾害防治经费20.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080501归口管理的行政单位离退休74.45万元，用于支付退休人员工资；与上年相比减少3.91万元，减少的主要原因是退休人员1人病故；

　　2、2080502事业单位离退休8.36万元，用于支付退休人员工资；与上年相比增加2.78万元，增加的主要原因是退休人员增加1人；

　　3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.64万元，用于交纳养老保险金；与上年相比减少0.05万元，减少的主要原因是退休1人；

　　4、2101101行政单位医疗39.67万元，养老保险用于支付行政人员医疗保险费；与上年相比增加0.45万元，增加的主要原因是2021年人员增资所致；

　　5、2101102事业单位医疗21.62万元，用于支付事业人员医疗保险费；与上年相比增加0.22万元，增加的主要原因是2021年人员增资所致；

　　6、2101103公务员医疗补助34.57万元，用于支付公务员医疗保险；与上年相比增加34.57万元，增加的主要原因是2020年无公务员医疗补助；

　　7、2200101行政运行621.74万元，用于发放行政人员工资及公用经费；与上年相比增加20.24万元，增加的主要原因是2021年人员增资和公用经费增加；

　　8、2200150事业运行301.44万元，用于发放事业人员工资及公用经费；与上年相比增加10.55万元，增加的主要原因是2021年人员增资和公用经费增加；

　　9、2210201住房公积金66.18万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加0.18万元，增加的主要原因是人员增资所致。

　　10、2240601灾害防治及应急管理支出20.00万元，主要用于地质灾害防治经费支出。与上年相比增加20.00万元，增加的主要原因是2021年预算了地质灾害防治经费20.00万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1278.67万元，项目支出20.00万元）。

　　工资福利支出1123.50万元（其中：基本支出1123.50万元，项目支出0万元）。与上年相比增加50.62万元，主要原因是人员增资和增加了公务员医疗补助；

　　商品和服务支出91.85万元（其中：基本支出71.85万元，与上年相比增加14.77万元，增加的主要原因是2021年增加了公用经费。项目支出20.00万元，与上年相比增加20.00万元，增加的主要原因是2021年增加了项目预算）；

　　对个人和家庭的补助83.32万元（其中：基本支出83.32万元，项目支出0万元），与上年相比减少0.36万元，减少的主要原因是退休人员1人病故。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金6.40元。其中：政府采购货物预算6.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县自然资源局（汇总）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.70万元，较上年减少0.50万元，下降0.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县自然资源局（汇总）2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县自然资源局（汇总）2021年公务接待费预算为6.70万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为69次，共计接待1675人次。

　　减少的主要原因是：根据2021年工作实际安排与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县自然资源局（汇总）2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少0.50万元，下降5.88%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少0.50万元，下降5.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县自然资源局（汇总）2021年县本级项目支出共有1项，安排项目资金20.00万元，其中：地质灾害防治经费项目安排20.00万元，三级指标，指标值达到防灾减灾效果，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发[2006]37号《红河州人民政府办公室关于地质灾害防治经费纳入财政预算的通知》。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　　　5、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县自然资源局（汇总）2021年机关运行经费安排71.85万元，与上年对比增加14.77万元，增加的主要原因是2021年增加了公用经费。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县自然资源局（汇总）2021年部门预算表（附件16张表）

　　石屏县自然资源局

　　　2021年3月17日

监督索引号53252500442300111