异龙湖管理局2021年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 异龙湖管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 异龙湖管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 异龙湖管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻国家有关法律、法规和《异龙湖保护管理条例》及其《实施办法》，履行异龙湖保护管理职能，开展异龙湖保护管理宣传教育活动。

　　2、在一级保护区依法履行保护管理职责，统一行使水政、渔政、水上交通、林政、环保、自然资源、景区旅游等行政管理和行政处罚权。

　　3、编制异龙湖保护管理专项规划，并组织实施。对一级保护区内的公共服务设施建设项目以及科学考察、影视拍摄、旅游服务等活动进行审查。

　　4、负责异龙湖国家湿地公园的综合管理、保护、合理利用等工作。组织开展水生生物资源调查并建立档案，开展湖泊生态修复，科学合理划定引鸟区和生物栖息地，保护异龙湖生物多样性。

　　5、依法履行异龙湖水政监督管理职责，管理异龙湖水域的取水和排水设施，制定取水许可和水资源管理办法，办理取水许可证，并按规定收取水资源费。制定异龙湖水量年度调度计划和补水计划，报经县人民政府批准执行。

　　6、依法履行异龙湖渔政监督管理职责，核发渔业捕捞许可证和垂钓许可证，查处渔业行政违法案件。

　　7、依法履行异龙湖水上交通监督管理职责，负责执行经县人民政府批准的非机动船只总量控制方案，核发船只入湖许可证，做好入湖船只的监督管理、检验和违法行为查处等工作。

　　8、其他县人民政府安排的工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，异龙湖管理局（石屏县异龙湖国家湿地公园管理局）设办公室、行政管理科、资源保护管理科、资源开发管理科、异龙湖综合执法大队5个副科级内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　一是严格执行《异龙湖保护管理条例》《异龙湖保护管理条例实施办法》《异龙湖流域环境空间管控总体规划（2018—2035年）》《异龙湖保护治理规划（2018—2035年）》《异龙湖保护利用总体规划（2018—2035年）》。

　　二是统筹谋划好项目，加快推进尾水回用建设、局部水生态修复、水生植物残体打捞等项目建设。抓紧完善已建工程的项目验收和日常管理，全面发挥工程效益。

　　三是推进湖滨生态湿地提质增效，进一步疏通湿地水网，提升湖滨湿地的生态净化功能。建立健全湖滨湿地运维管护长效化体制机制，确保湿地效益稳定发挥。

　　四是加快推进“数字异龙湖”建设，完善异龙湖流域保护数字监管平台，异龙湖保护治理规划展示馆改造提升，更好展现异龙湖的“昨天”“今天”“明天”。

　　五是强化湖泊保护治理基础研究。加强异龙湖水质分析研判，动态做好水质及其潜在影响因子研判工作。开展异龙湖流域生物多样性本底调查与评估，异龙湖水生态系统营养动力学及渔业资源保护利用研究。

　　六是维护湖区稳定秩序。加大执法力度，开展联合执法行动，树立执法威信，同时加大宣传协调，形成监管合力，共同管湖爱湖，减少异龙湖各类案件发生。

　　七是按照《异龙湖流域保护治理“十四五”规划》，有序推进各项工作，切实谋划好异龙湖保护治理与绿色发展，确保治理更有效，利用更科学。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2435.18万元，其中：一般公共预算财政拨款2435.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加257.58万元，增加的主要原因是专用材料购置费、委托业务费、设备购置、电费、等异龙湖管理局年度运行经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2435.18万元，其中:本年收入2435.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2435.18万元（本级财力2435.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加257.58万元，增加的主要原因是专用材料购置费、委托业务费、设备购置、电费、等异龙湖管理局年度运行经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2435.18万元。财政拨款安排支出2435.18万元，其中，基本支出435.18万元，项目支出2000万元。与上年相比增加257.58万元，增加的主要原因是异龙湖管理局年度运行经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组

　　2080501   社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2021年预算数为9.61万元，较上年执行数减少1.64万元，减少的主要原因是遗属补助款功能科目分组改变。

　　2080505  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为38.77万元，较上年执行数增加3.55万元，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　2101101  卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2021年预算数为20.49万元，较上年执行数增加1.44万元，增加的主要原因是行政单位医疗支出增加。

　　2130301 农林水支出-水利-行政运行 2021年预算数为2329.56万元，较上年执行数增加2041.35万元，增加的主要原因是异龙湖管理局年度运行经费纳入该科目功能分组而增加。

　　2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

　　 2021年预算数为23.95万元，较上年执行数增加2.18万元，增加的主要原因是住房保障支出住房公积金增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出435.18万元，项目支出2000万元）。与上年相比增加257.58万元，增加的主要原因是异龙湖管理局年度运行经费增加。

　　工资福利支出391.31万元，(其中：基本支出391.31万元，项目支出0万元),与上年相比增加52.51万元。增加的主要原因是本年度在职人员增加。

　　商品和服务支出2032.54万元，(其中：基本支出32.54

　　万元，项目支出2000万元),与上年相比增加293.21万元。 增加的主要原因是办公费、委托业务费增加。

　　对个人和家庭的补助11.34万元，(其中：基本支出11.34万元，项目支出0万元),与上年同期相比增加0.12万元。增加的主要原因是退休人员生活补助增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　无政府采购预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　异龙湖管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.82万元，较上年减少0.98万元，下降0.03%。2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.98万元，减少的主要原因是：2021年和2020年工作需求不一样。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年异龙湖管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2021年异龙湖管理局公务接待费预算数26.32万元，预算公务接待2600人次，较上年减少0.98万元，下降0.03%。

　　减少变动主要原因分析：接待需求减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年异龙湖管理局公务用车购置及运行维护费预算数5.50万元，较上增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.50万元，较上增加0万元，增长0%。主要用于保障异龙湖管理局运行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　异龙湖管理局2021年县本级项目支出共有1项，安排项目资金2000万元，其中：异龙湖管理局年度运行管理经费项目安排2000万元，三级指标，指标值细化为多个，其中，数量指标值：宣传《异龙湖保护管理条例》大于30000人次，规划展示馆布设开馆运行大于20000人次；可持续影响指标：湖区生态持续向好；生态效益指标：推进湖滨生态湿地提质；社会效益指标：维护湖区稳定秩序；质量指标值：稳定保持水质；时效指标，2021年度；满意度指标值，周边群众满意度大于95%等。绩效指标值设定依据及数据来源：《异龙湖保护管理条例》。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．工资福利支出主要用于在职人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出。对个人和家庭的补助，退休人员的生活补助和遗属补助。

　　2、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　3、项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

　　4、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、社会保障和就业支出是指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

　　6、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　异龙湖管理局2021年机关运行经费财政拨款预算32.54万元，主要用于保障机关各项工作正常开展的经费，包括办公费、工会经费、其他交通费用等办公费支出。与上年相比增加7.06万元，主要原因是办公费、其他交通费用支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 异龙湖管理局2021年部门预算表（附件16张表）

　　异龙湖管理局

　　2021年3月15日

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