石屏县妇女联合会2021年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 石屏县妇女联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 石屏县妇女联合会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县妇女联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中华妇女联合会是中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女的群众组织。它具有广泛的群众性和社会性，是中国共产党和人民政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。石屏县妇女联合会由中共石屏县委领导，其主要职责是：

　　（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

　　（2）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众积极参与经济社会发展。

　　（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

　　（4）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

　　（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事，推进全县妇女儿童事业的发展。

　　（6）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

　　（7）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强妇联干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

　　（8）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

　　（9）承办县委、县政府和州妇联交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县妇女联合会设有：办公室及城乡妇女工作部（妇女儿童权益部）。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍：1.全面加强妇联组织党的建设；2.强化妇女思想政治引领；3.选树妇女先进典型；4.实施妇女素质提升工程；5.实施花腰彝刺绣产业提升项目；6.实施乡村振兴家政致富项目；7.开展创业巾帼行动；8.深化妇女儿童维权工作；9.扎实推进两个规划实施；10.深化妇女儿童救助帮扶；11.实施妇女儿童活动中心建设项目；12.完成村（社区）妇联组织换届选举工作；13.强化“巾帼连心志愿队”建设；14.推进“两新”组织妇建；15.推进妇联改革“破难行动”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额供养 7人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 123.07万元，其中：一般公共预算财政拨款123.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加23.35万元，主要原因分析：1.2020年新增人员1名，人员经费相应增加；2.2021年在职人员公用经费标准有所提高；3.2021年新增公务员医疗补助。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 123.07万元，其中:本年收入123.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.07万元（本级财力123.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加23.35万元，主要原因分析：1.2020年新增人员1名，人员经费相应增加；2.2021年在职人员公用经费标准有所提高；3.2021年新增公务员医疗补助。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 123.07万元。财政拨款安排支出123.07万元，其中，基本支出115.07万元，与上年对比增加23.35万元，主要原因分析：1.2020年新增人员1名，人员经费相应增加；2.2021年在职人员公用经费标准有所提高；3.2021年新增公务员医疗补助；项目支出8万元。与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2012901：2020年预算数为74.78万元，2021年预算数为81.93万元，与上年相比增加7.15万元，增长率为9.56%，主要原因是2020年人员变动，工资福利调整。

　　2.2012999：2020年预算数为8万元，2021年预算数为8万元，与上年相比无变动。

　　3.2080501：2020年预算数为7.59万元，2021年预算数为9.61万元，与上年相比增加2.02万元，增长率为26.61%，主要原因是退休人员工资有所提高。

　　4.2080505：2020年预算数为8.03万元，2021年预算数为9.5万元，与上年相比增加1.47万元，增长率为18.31%，主要原因是2020年新调入人员一名，相应支出有所增加。

　　5.2101101：2020年预算数为4.38万元，2021年预算数为5.22万元，与上年相比增加0.84万元，增长率为19.18%，主要原因是2020年新调入人员一名，相应支出有所增加。

　　6.2101103：2020年预算数为0万元，2021年预算数为2.97万元，与上年相比增加2.97万元，增长率为100%，主要原因是此支出为2021年新增。

　　7.2210201：2020年预算数为4.94万元，2021年预算数为5.84万元，与上年相比增加0.9万元，增长率为18.22%，主要原因是2020年新调入人员一名，相应支出有所增加。                （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县妇女联合会2021年财政拨款支出总计123.06万元，政府预算支出123.06万元，按照支出经济分类科目分类，工资福利支出96.71万元（其中：基本支出96.71万元，项目支出0万元）；商品和服务支出16.79万元（其中：基本支出8.79万元，项目支出8万元）；对个人和家庭的补助9.58万元（其中：基本支出9.58万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：工资福利支出增加18.86万元，增长率为24.23%，主要原因是2020年人员增加，相应工资福利支出有所增加；商品和服务支出增加6.98万元，增长率为71.15%，主要原因是2020年人员增加及2021年在职人员公用经费增加；对个人和家庭的补助减少2.48万元，减少率为26%，主要原因为2020年有项目支出。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.95万元，较上年减少0.05万元，下降1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县妇女联合会2021年公务接待费预算为4.95万元，较上年减少0.05万元，下降1%，国内公务接待批次为49次，共计接待490人次。

　　减少的原因是削减公务接待费开支，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县妇女联合会2021年县本级项目支出共有1项，安排项目资金8万元，其中：双学双比、妇儿工委办公室等专项经费项目安排8万元，三级指标中可持续影响范围人数，指标值30，绩效指标值设定依据及数据来源：石财预〔2021〕1号；三级指标中双学双比竞赛人次，指标值90，绩效指标值设定依据及数据来源：石财预〔2021〕1号；三级指标中巾帼建功评选人次，指标值9，绩效指标值设定依据及数据来源：石财预〔2021〕1号；三级指标中五好文明家庭创建培训人次，指标值2，绩效指标值设定依据及数据来源：石财预〔2021〕1号；三级指标中妇儿工委办公室经费使用涉及人数，指标值2000，绩效指标值设定依据及数据来源：石财预〔2021〕1号；三级指标中群众满意度，指标值90，绩效指标值设定依据及数据来源：石财预〔2021〕1号。                   十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

　　4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

　　5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

　　10、其他资本性支出：反映单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施，大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　11、三公经费支出：指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县妇女联合会2021年机关运行经费财政拨款预算8.79万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会务费、培训费、公务接待费、工会经费等。

　　与上年对比增加2.48万元，增长率为39.3%，主要原因为新增人员一名，相应经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县妇女联合会2021年部门预算表（附件16张表）

　　石屏县妇女联合会

　　2021年3月11日

监督索引号53252500171300111