石屏县文物管理所2021年部门预算公开

石屏县文物管理所2021年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 石屏县文物管理所2021年部门预算编制说明

　　第二部分石屏县文物管理所2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分石屏县文物管理所2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、传达贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》和云南省实施《中华人民共和国文物保护法》办法及国家有关法律、法规、方针、政策和规章制度，维护党和国家历史的真实面貌，抢救、保护、维修全县境内的地上、地下、不可移动文物古迹和古建筑及民族文物。

　　2、负责收集、整理、保管本县的馆藏文物品。

　　3、向省、州推荐有价值并具备条件的文物保护单位。

　　4、利用文物，对公民进行爱国主义教育、革命传统教育、历史知识教育。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县文物管理所是石屏县文化和旅游局下属股所级单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.2021年加强馆藏文物保护，继续征集与石屏地方历史相关的文物、资料与见证品。开展馆藏文物科学研究，提高科研水平。编制馆藏濒危文物修复计划，完善馆藏濒危书画修复。

　　2.做好第八批全国重点文物保护单位申报工作，力争芦子沟传统民居建筑群、石屏秀山寺、石屏古城区传统民居建筑群等推荐申报全国重点文物保护单，积极推进第八批省级文物保护单位四有档案工作。

　　3.落实文物安全责任制，提高安全管理工作责任意识，确保文物安全。加强对各级文物保护单位的现状调查、规划编制、修缮保护和环境整治工作；积极做好历史文化街区、历史文化名城、历史文化名村和中国传统村落的保护工作。

　　4.2021年，继续在县委、县政府的正确领导下，在中国文物基金会、省、州、县各级文物部门的指导下，完成“拯救老屋行动”收尾工作，积极推进活化利用等项工作，争取更多老屋产权所有人和社会力量的参与，使老屋真正“活起来”。

　　5.推进信息化建设。继续完善网络办公系统，建立石屏县文物保护管理系统、数字化博物馆，打造文物资料数据库。提高和丰富文物藏品的保护、保存手段。

　　6.加强未成年人思想教育和爱国主义教育基地建设，继续开展“小石屏大世界讲堂”、“口述史”、“夏令营”、“我们的节日”等送文化进学校、进社区活动，不断提高社会教育水平。完善志愿者队伍建设，继续面向全社会公众招募志愿者队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额供养7人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入119.41万元，其中：一般公共预算财政拨款119.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少6.20万元，主要原因分析2020年11月本单位退休1人，人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入119.41万元，其中:本年收入119.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.41万元（本级财力119.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少6.20万元，主要原因分析2020年11月本单位退休1人，人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出119.41万元。财政拨款安排支出119.41万元，其中，基本支出113.41万元，与上年对比减少6.20万元，主要原因分析2020年11月本单位退休1人，人员经费减少；项目支出6万元，与上年对比项目支出预算相同。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2070205款2021年预算数为34.97万元，与上年对比增加6.50万元，主要是公用经费预算数增加及人员支出经费增加。

　　2. 2070299款2021年预算数为48.61万元，与上年对比减少9.49元，主要是2020年11月本单位退休1人，人员经费减少。

　　3. 2080502 款2021年预算数为11.44万元，与上年对比增加3.14万元，主要是2020年11月本单位退休1人，人员退休经费增加。

　　4. 2080505款2021年预算数为10.00万元，与上年对比减少1.67万元，主要是2020年11月本单位退休1人，人员经费减少。

　　5. 2101102款2021年预算数为5.64元，与上年对比减少0.83万元，主要是2020年11月本单位退休1人，人员经费减少。

　　6. 2101103款2021年预算数为3.13元，2021年新增预算数。

　　7. 2210201款2021年预算数为6.59万元，与上年对比减少0.98万元，主要是2020年11月本单位退休1人，人员经费减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县文物管理所2021年财政拨款基本支出总计113.41万元，项目支出6.00万元。

　　财政拨款安排政府预算支出119.41万元（其中：基本支出113.41万元，项目支出6万元）,按照政府预算支出经济分类科目，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助108.01万元（其中：基本支出102.01万元，项目支出6万元）,对个人和家庭的补助11.40万元。与上年部门政府预算支出125.61万元相比减少6.2万元，减少原因：主要是2020年11月本单位退休1人，人员经费减少。

　　财政拨款安排政府预算支出119.41元,按照部门预算支出经济分类科目，其中：工资福利支出99.87万元，商品和服务支出8.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出6万元），对个人和家庭的补助11.40万元，资本性支出0万元。与上年部门预算支出125.61万元相比减少6.2万元，减少原因：主要是2020年11月本单位退休1人，人员经费减少。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县文物管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.13万元，较上年增加0.03万元，增长1.43%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县文物管理所2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　石屏县文物管理所2021年公务接待费预算为1.66万元，与上年对比增加0.06万元，增长3.61%，国内公务接待批次为20次，共计接待332人次。

　　与上年对比增加是2021年石屏县博物馆、袁嘉谷纪念馆活动举办增加，人员公用经费预算增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县文物管理所2021年公务用车购置及运行维护费为0.47万元，与上年对比减少0.03万元，下降6%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减，；公务用车运行维护费0.47万元，与上年对比减少0.03万元，下降6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年对比减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县文物管理所2021年县本级项目支出共有2项，安排项目资金6.00万元，其中：1项目安排3.00万元，石屏县袁嘉谷纪念馆免费开放经费，一级指标为产出指标、满意度指标、效益指标，二级指标为数量指标、服务对象满意度指标、社会效益指标，三级指标为通过将保管文物与当地历史文化和民族文化的研究成果向文化传播与分享进行转化，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云财教[2014]37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知。2项目安排3.00万元，石屏县博物馆免开经费，一级指标为产出指标、满意度指标、效益指标，二级指标为数量指标、服务对象满意度指标、社会效益指标，三级指标为通过将保管文物与当地历史文化和民族文化的研究成果向文化传播与分享进行转化，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云财教[2014]37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

　　5.政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县文物管理所2021年部门预算表（附件16张表）