石屏县图书馆2021年部门预算公开

石屏县图书馆2021年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 石屏县图书馆2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县图书馆2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分石屏县图书馆2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：

　　实施免费开放，全国文化信息共享工程推广与利用，全县公共电子阅览室查阅指导服务，古籍普查与保护，石屏地方文献数据库的资源建设，全民阅读及阅读推广服务，传统图书馆正常运行与数字化图书馆建设。

　　（二）机构设置情况：

　　根据上述职责，石屏县图书馆内设4个机构：办公室、流通部、历史文献部、电子信息部四个部室。流通部包括外借服务、藏书库、少儿阅览室、少儿外借、报刊阅览室和休闲阅览区。历史文献部包括古籍库、地方文献室、捐赠书陈列室、过刊库、过报库、现刊收发及录入室、采编室、专家阅览室、档案室、办公室、分馆管理办公室。电子信息部包括电子阅览室、多功能教室、万民学堂、书吧、业务辅导室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍：

　　    1.编制《石屏县图书馆“十四五”规划》

　　    编制《石屏县图书馆“十四五”规划》，将我县公共图书馆建设发展整体规范以县统领，统筹安排，合理布局。以全局事业和统筹思维明确“十四五”期间的图书馆使命、愿景、战略目标和任务。努力构建结构合理、服务高效、惠及全民的公共图书馆服务体系，提升群众文化获得感。

　　    2.后疫情时代，全方位优化全民阅读活动

　　    图书馆按照新冠肺炎疫情防控部署和要求，依照主动担当、多措并举，在资源、服务、防控等方面制定切实有效的措施，打好疫情防控与公共文化服务“组合拳”，保障到馆群众安全，创新工作方式，拓展服务内容，更好地满足群众需求。围绕阅读，盘活阅读空间，打造有吸引力的特色阅读阵地，结合文旅融合，促进旅游资源与文化服务融合发展，持续推进品牌阅读活动，合理配置纸质资源与电子资源，多方争取数据库公司免费试用资源。组织开展线上或线下数字资源宣传与推广活动，提高资源利用率。

　　    3.结合建党百年，深挖资源打造地方名片

　　    2021年，建党一百周年纪念，图书馆深入开展地方文献资源和地方文化建设工作。结合建党百年，收集石屏百年红色故事，加强文献收集，与档案馆、民政局合作，启动“石屏百年红色故事”系列活动，通过老党员口述史，“听过去的故事”征文，演讲比赛，红歌创作，少数民族革命文献收集等活动，庆祝建党百年。

　　    4.实施提升计划

　　    在不断完善图书馆服务体系的基础上，依托总分馆制建设，凝聚各级成员力量，全方位优化图书馆设施、设备、资源、服务和活动，提高群众利用图书馆的积极性。广泛开展图书馆宣传推广活动，促进各级资源共享、活动联动，提高总分馆整体服务效能，为第七次公共图书馆评估定级打下基础。

　　    5.文献资源开发

　　    聚焦《石屏丛书》出版工作，继续开发馆藏图书资源，盘活现有资源，为群众提供文献资源服务。借袁嘉谷150周年诞辰之机，启动《袁嘉谷全集》出版工作，收集相关资料，做好前期工作，保障2022年图书顺利出版。

　　二、预算单位基本情况

　　石屏县图书馆编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额供养 8人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入151.31万元，其中：一般公共预算财政拨款151.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年的部门财务总收入154.69万元相比减少3.38万元，减少2.19%，减少原因：2020年10月在职人员1人转退休，总收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入151.31万元，其中:本年收入151.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.31万元（本级财力151.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年的部门财政拨款收入154.69万元相比减少3.38万元，减少2.19%，减少原因：2020年11月在职人员1人转退休，财政拨款收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出151.31万元。财政拨款安排支出151.31万元，其中，基本支出140.31万元，与上年143.69万元比减少3.38万元，减少2.35%。减少主要原因分析：2020年10月在职人员1人转退休，基本支出减少；项目支出11万元，与上年的11万元比增加0万元，增0.00%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2070104款2021年预算数为104万元，主要用于图书馆人员工资、运转的基本支出和购书、报刊征订经费的项目，较上年预算数113.38万元减少9.38万元，减少原因：2020年11月在职转退休1人，2021年在职人员比上年减少1人，人员基本支出减少。

　　2.2070199款2021年预算数为2.00万元，主要用于图书馆免费开放，较上年预算数2.00万元无增减。

　　3.2080502款2021年预算数为14.88万元，主要用于图书馆事业单位退休人员的退休费支出，较上年预算数9.05万元增加5.83万元，增加主要原因：2020年11月在职转退休1人，退休费增加。

　　4.2080505款2021年预算数为12.43万元，主要用于局事业单位人员单位部份的养老保险支出，较上年预算数14.22万元减少1.79万元，减少主要原因：2020年11月在职转退休1人，缴费人数和基数减少。

　　5.2101102款2021年预算数为7.06万元，用于主要用于图书馆人员单位缴纳医疗保险，较上年预算数7.95万元减少0.89万元，减少原因：图书馆2020年11月在职转退休1人，缴费人数和基数减少。

　　6.2101103款2021年预算数为3.88万元，用于公务员医疗补助支出，较上年预算数0万元增加3.88万元，增加原因：2021年新增公务员医疗补助预算支出。

　　7.2210201款2021年预算数为7.06万元，主要用于缴纳图书馆人员单位部份的公积金支出，较上年预算数8.09万元减少1.03万元，减少原因：2020年11月在职转退休1人，缴费人数和基数减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县图书馆2021年财政拨款支出数151.31万元。

　　政府预算支出151.31万元（其中：基本支出140.31万元，项目支出11万元）,按照政府预算支出经济分类科目，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助136.48万元（其中：基本支出125.48万元，项目支出11万元），对个人和家庭的补助14.83万元。与上年部门政府预算支出154.69万元相比减少3.38万元，减少原因: 2020年11月在职转退休1人。

　　部门预算支出151.31万元,按照部门预算支出经济分类科目，其中：工资福利支出122.33万元，商品和服务支出14.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出11万元），对个人和家庭的补助14.83万元。与上年部门预算支出154.69万元相比减少3.38万元，减少原因: 2020年11月在职转退休1人。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县图书馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.05万元，较上年1.10万元减少0.05万元，下降4.55%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县图书馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县图书馆2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

　　无增减少变动主要原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县图书馆2021年公务用车购置及运行维护费为0.85万元，较上年0.9万元减少0.05万元，下降5.56%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.85万元，较上年减少0.05万元，下降0.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少变动主要原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县图书馆2021年县本级项目支出共有2项，安排项目资金11万元，其中：石屏县图书馆免费开放经费2万元、图书馆购书经费9万元。指标、指标值及绩效指标值设定依据及数据来源如下：

　　（一）石屏县图书馆免费开放项目资金2万元，完成项目目标任务：免费文献资源借阅、公益性讲座；开展阅读推广、宣传活动；基层文化骨干业务培训辅导；文化信息共享工程、公共电子阅览服务

　　1.一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：举办公益性讲座，开展阅读推广，基层文化骨干业务辅导；指标值：500人次，依据：根据红财教〔2014〕235号、云财教〔2014〕36号《云南省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理办法》。

　　2.一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：流动图书借阅与送书下乡服务次数及受益人数百分比；指标值：大于95%；依据：根据红财教〔2014〕235号、云财教〔2014〕36号《云南省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理办法》。

　　3.一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：服务对象的满意度百分比 ；指标值：大于等于95%，依据：服务对象的对免费开放工作的评价。

　　（二）石屏县图书馆购书、报刊征订专项补助资金9万元：完成项目目标任务：每年征订报纸期刊123类，图书1641册，更新电子图书馆6000册。

　　1.一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：完成每年报刊征订、图书购置任务情况；指标值：每年征订报纸期刊123类，图书1641册，更新电子图书6000册，依据：石办发〔2017〕14号中共石屏县委办公室  石屏县人民政府办公室印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知。

　　2.一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：国民综合阅读率；指标值：大于98%；依据：石办发〔2017〕14号中共石屏县委办公室  石屏县人民政府办公室印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知。

　　3.一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：公众满意度；指标值：大于等于95%，依据：调查问卷。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　    4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

　　    5.政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　6.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　    石屏县图书馆无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县图书馆2021年部门预算表（附件16张表）