石屏县供销合作社联合社2021年部门预算公开

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　　石屏县供销合作社联合社2021年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 石屏县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县供销合作社联合社2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

　　2.引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全县合作经济的发展。

　　3.根据石屏县经济和社会发展战略，研究制定全县农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。

　　4.加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

　　5.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

　　6.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

　　7.按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

　　8.切实抓好全县供销合作社教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

　　9.管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。

　　10.承办县委、县人民政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县供销合作社联合社设有3个股室：办公室、综合股、合作经济指导股三个职能股室。

　　（三）重点工作概述

　　加强政治理论和业务知识学习，进一步强化理论武装，提升政治素质和业务本领；认真贯彻落实中央和省州的重要决策部署，围绕中心服务大局，主动融入，积极作为；积极参与服务全县乡村振兴战略实施，组织编制全县供销社供销合作社乡村振兴战略规划；把握机遇，加强领导，统筹协调，继续深化全县供销合作社综合改革；充分发挥供销合作社系统优势，扎实做好产业扶贫和结对定点帮扶工作；积极推进开放办社和开展招商引资工作，有效盘活存量资产，提升资产运营质量；切实履行主体责任，认真抓好全县供销合作社系统的党建和党风廉政建设工作，加快全县供销合作“三会”制度建设步伐，进一步完善供销合作社法人治理结构继续实施项目兴社战略，加快社有企业转型升级和供销新型经营业态发展步伐。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额供养7人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员20人，其中：离休 1人，退休 19人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年石屏县供销合作社联合社财务总收入217.21万元，其中：一般公共预算财政拨款217.21万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少20.89万元，较上年减少8.77%，增加原因是本年预算单位人员经费较上年有所减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年石屏县供销合作社联合社财政拨款收入217.21万元，其中:本年收入217.21万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.21万元（本级财力217.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少20.89万元，较上年减少8.77%，减少的原因是本年预算单位人员经费较上年有所减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 217.21万元。财政拨款安排支出 217.21万元，其中，基本支出217.21万元，项目支出0万元。上年相比减少20.89万元，较上年减少8.77%，减少原因是本年预算单位人员经费较上年有所减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080501归口管理的行政单位离退休支出2021年预算数为72.42万元，主要用于支付退休费，较上年执行数增加2.34万元，主要原因是离退休人员经费支出增加。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为11.71万元，主要用于支付在职人员养老保险缴费，较上年执行数减少3.23万元，主要原因是养老保险缴费人数比上年减少。

　　3.2080599其他行政事业单位离退休支出2021年预算数为11.04万元，主要用于支付离休人员离休费、遗属补助等，较上年执行数减少4.32万元，主要原因是财政补助退休人员减少，费用减少。

　　4.2101101行政单位医疗支出2021年预算数6.96万元，主要用于支付在职人员医疗保险缴费支出，较上年执行数减少1.54万元，主要原因是医疗保险费用缴费人数较上年减少。

　　5.2160201行政运行2021年预算数为104.14万元，主要用于支付在职人员工资等，较上年执行数减少15.84万元，主要原因是本年在职人员减少，人员经费支出减少。

　　6.2210201住房公积金2021年预算数为7.28万元，主要用于支付在职人员住房公积金，较上年执行数送减少1.96万元，主要原因是本年缴费人数减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县供销合作社联合社2021年财政拨款总支出217.21万元。部门预算支出217.21万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出206.45万元，较上年减少21.76万元，主要原因是本年人员经费支出较上年减少；商品和服务支出10.76万元，较上年增加0.87万元，主要原因是本年人员经费增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.37元。其中：政府采购货物预算0.37万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.86万元，较上年减少0.04万元，下降4.44%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县供销合作社联合社2021年公务接待费预算为0.86万元，较上年减少0.04万元，减少4.44%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.基本支出，指为保证我队机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4."三公"经费，指我队用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费，指为保障我社机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县供销合作社联合社2021年部门预算表

　　（附件16张表）

　　监督索引号53252500347500111