石屏县农村公路工程质量监督站2021年部门预算公开

　　 石屏县农村公路工程质量监督站2021年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分 石屏县农村公路工程质量监督站2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县农村公路工程质量监督站2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县农村公路工程质量监督站2021年部门预算编制说明 

　　   一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县农村公路工程质量监督站主要职责：1.贯彻执行国家、省、州及上级部门关于公路工程质量监督、施工监理工作方针、政策和法规；2.参加县内主持的公路工程施工招标工作，审查设计、施工招标单位资格，参加施工图设计会审，审核《开工报告》，对施工过程的工程质量进行监督（不是指全委托监理），对竣工工程质量进行鉴定；3.审核本地区施工企业检测人员及项目监理工程师资质；4.参与本地区优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审；5.参与工程质量事故调查处理，对于重大质量事故的处理意见应报红河州交通运输局公路工程质量监督站审查；6.总结质监工作经验，掌握工程质量状况，定期向主管局及上级质监站报告。 

　　（二）机构设置情况 

　　　　石屏县农村公路工程质量监督站设有办公室。 

　　　　（三）重点工作概述 

　　参与做好重点项目前期工作，做好农村公路建设项目的工程建设管理工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额供养 4人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　   2021年石屏县农村公路工程质量监督站财务总收60.42万元，其中：一般公共预算财政拨款60.42万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加18.59万元，较上年增加44.44%，增加原因是本年预算单位人员增加，人员经费较上年有所增加。 

　　    （二）财政拨款收入情况 

　　    2021年石屏县农村公路工程质量监督站财政拨款收入60.42万元，其中:本年收入60.42万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60.42万元（本级财力60.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加18.59万元，较上年增加44.44%，增加的原因是本年预算单位人员增加，人员经费较上年有所增加。 

　　    四、预算单位支出情况 

　　    2021年部门预算总支出 60.42万元。财政拨款安排支出 60.42万元，其中，基本支出60.42万元，项目支出0万元。上年相比增加18.59万元，较上年增加44.44%，增加的原因是本年预算单位人员增加，人员经费较上年有所增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　 　  1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为5.96万元，较上年执行数增加1.57万元，主要原因是养老保险缴费人数较上年增加。

　　2.2101102事业单位医疗支出2021年预算数5.18万元，较上年执行数增加2.76万元，主要原因是医疗保险费用缴费人员较上年增加，增加公务员医疗补助。

　　3.2140199其他公路水路运输支出2021年预算数为45.9万元，较上年执行数增加13.36万元，主要原因是本年在职人员增加，经费增加。

　　4.2210201住房公积金2021年预算数为3.38万元，较上年执行数增加0.9万元，主要原因是本年公积金缴费人数增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　   石屏县农村公路工程质量监督站2021年财政拨款总支出60.42万元。部门预算支出60.42万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出58.88万元，较上年增加17.59万元，主要原因是本年人员经费支出较上年增加；商品和服务支出1.54万元，较上年增加1万元，主要原因是本年人员经费增加。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　    六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县农村公路工程质量监督站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.39万元，较上年减少0.01万元，下降2.5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县农村公路工程质量监督站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县农村公路工程质量监督站2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.4万元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县农村公路工程质量监督站2021年公务用车购置及运行维护费为0.39万元，较上年增加0.39万元，增加100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。  

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

　　3.基本支出，指为保证我队机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　4."三公"经费，指我队用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　 无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县农村公路工程质量监督站2021年部门预算表（附件16张表）