石屏县交通运输局（本级）2021年部门预算公开

　　石屏县交通运输局（本级）2021年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分 石屏县交通运输局（本级）2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县交通运输局(本级）2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县交通运输局（本级）2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，研究交通运输行业发展思路。组织拟订石屏县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县交通运输局设有：办公室、综合规划科（交通战备办公室）、法规安全科（应急办公室）、基本建设管理养护科（运输管理科)、财务审计科、地方海事科（石屏县地方海事处）。 

　　（三）重点工作概述 

　　进一步科学合理组织施工，督促和协助各施工单位加快工程进度，确保按时完成2018年贫困村基础设施建设和建制村通畅工程库外项目。加快推进石屏县异龙湖环湖旅游观光道（环湖农村公路）、2019年贫困村基础设施建设，做好红河至石屏至峨山高速公路工程的各项前期工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年石屏县交通运输局（本级）财务总收入 286.37万元，其中：一般公共预算财政拨款286.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加3.38万元，主要原因分析是本年人员经费较上年增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年石屏县交通运输局（本级）财政拨款收入 286.37万元，其中:本年收入286.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加3.38万元，主要原因分析是本年人员经费较上年增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年石屏县交通运输局（本级）预算总支出 286.37万元。财政拨款安排支出 286.37万元，其中，基本支出286.37万元，与上年对比增加3.38万元，主要原因分析是本年人员经费较上年增加。项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080501归口管理的行政单位离退休2021年预算数为19.32万元，较上年执行数增加3.31万元，本年增加财政供养离休人员经费。 

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为24.43万元，较上年执行数减少1.49万元，主要是2021年在职人员养老保险支出减少。 

　　3.2101101行政单位医疗支出2021年预算数13.47万元，较上年执行数减少0.63万元，主要是2021年在职人员基本医疗保险支出减少。 

　　4.2101103公务员医疗补助支出2021年预算数7.64万元，较上年执行数增加7.64万元，主要是2021年新增公务员医疗补助支出。

　　5.2140101行政运行2021年预算数为206.37万元，较上年执行数减少4.55万元，主要原因是本年人员工资支出减少。 

　　6.2210201住房公积金2021年预算数为15.14万元，较上年执行数减少0.9万元，主要原因是本年人员工资上涨，缴费基数减少。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县交通运输局2021年财政拨款支出286.37万元。部门预算支出286.37万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出246.22万元，较上年减少2.6万元，主要原因是本年人员调整，人员经费支出较上年减少；商品和服务支出20.89万元，较上年增加2.68万元，主要原因是本年办公费用支出增加。对个人和家庭的补助19.26万元，较上年增加3.3万元，主要原因是本年离休人员经费增加。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县交通运输局（本级）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0.3万元，下降20%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县交通运输局（本级）2021年因公出国（境）费预算为0万元。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县交通运输局（本级）2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0.1万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。 

　　本年峨石红高速路项目开工建设，上级检查次数增加。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县交通运输局（本级）2021年公务用车购置及运行维护费为1.4万元，较上年减少0.4万元，下降22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费1.4万元，较上年减少0.4万元；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　主要原因分析公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。  

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

　　3.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　4."三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　5.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县交通运输局（本级）2021年机关运行经费安排20.89万元，与上年对比减少2.68万元，主要原因分析主要原因是人员经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县交通运输局（本级）2021年部门预算表（附件16张表）