石屏县交通运输局（汇总）2021年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 石屏县交通运输局（汇总）部门2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 石屏县交通运输局(汇总）2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县交通运输局（汇总）2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，研究交通运输行业发展思路。组织拟订石屏县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县交通运输局设有：办公室、综合规划科（交通战备办公室）、法规安全科（应急办公室）、基本建设管理养护科（运输管理科)、财务审计科、地方海事科（石屏县地方海事处）。下设5个全额拨款事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　进一步科学合理组织施工，督促和协助各施工单位加快工程进度，确保按时完成2018年贫困村基础设施建设和建制村通畅工程库外项目。加快推进石屏县异龙湖环湖旅游观光道（环湖农村公路）、2019年贫困村基础设施建设，做好红河至石屏至峨山高速公路工程的各项前期工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　2021部门实有人员编49人，其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制33人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员33人。

　　辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年石屏县交通运输局（汇总）财务总收入835.61万元，其中：一般公共预算财政拨款835.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加17.25万元，主要原因分析是本年人员经费较上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年石屏县交通运输局（汇总）财政拨款收入 835.61万元，其中:本年收入835.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（汇总财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加17.25万元，主要原因分析是本年人员经费较上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年石屏县交通运输局（汇总）预算总支出835.61万元。财政拨款安排支出835.61万元，其中，基本支出835.61万元，与上年对比增加835.61万元，主要原因分析是本年人员经费较上年增加。项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080501归口管理的行政单位离退休2021年预算数为35.79万元，较上年执行数增加6.62万元，本年增加财政供养离休人员经费。

　　2.2080502事业单位离退休支出2021年预算数为65.41万元，较上年减少0.96万元，主要是退休人员经费减少。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为68.98万元，较上年执行数减少3.45万元，主要是2021年在职人员养老保险支出减少。

　　4.2101101行政单位医疗支出2021年预算数21.15万元，较上年执行数减少1.42万元，主要是2021年在职人员基本医疗保险支出减少。

　　5.2101102事业单位医疗2021年预算数为17.47万元，较上年执行数增加0.33元，主要是医疗保险费用增加。

　　6.2101103公务员医疗补助支出2021年预算数7.64万元，较上年执行数增加21.56万元，主要是2021年新增公务员医疗补助支出。

　　7.2140101行政运行2021年预算数为206.37万元，较上年执行数减少4.55万元，主要原因是本年人员工资支出减少。

　　8.2140106公路养护2021年预算数为62.98万元，较上年执行数增加3.22万元，主要原因是地方公路养护经费增长。

　　9.2140112公路运输管理2021年预算数为188.26万元，较上年执行数减少9.5万元，主要原因是本年预算单位人员经费减少。

　　10.2140199其他公路水路运输支出2021年预算数为106.75万元，较上年执行数增加5.76万元，主要原因是本年人员经费增加。

　　11.2210201住房公积金2021年预算数为40.89万元，较上年执行数减少2.06元，主要原因是本年在职人员减少2人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县交通运输局2021年财政拨款支出835.61万元。部门预算支出835.61万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出692.14万元，较上年增加1.26万元，主要原因是本年人员调整，人员经费支出较上年增加；商品和服务支出42.1万元，较上年增加7.97万元，主要原因是本年办公费用支出增加。对个人和家庭的补助101.37万元，较上年增加8.02万元，主要原因是本年退休2人，退休人员经费增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金0.79万元。其中：政府采购货物预算0.79万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县交通运输局（汇总）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.66万元，较上年减少0.64万元，下降12%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县交通运输局（汇总）2021年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　石屏县交通运输局（汇总）2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年下降0.4万元，下降80%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

　　本年峨石红高速路项目开工建设，上级检查次数增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县交通运输局（汇总）2021年公务用车购置及运行维护费为4.56万元，较上年减少0.14万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费4.56万元，较上年减少0.14万元；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　主要原因分析公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为汇总财政当年拨付的金。

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4."三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县交通运输局（汇总）2021年机关运行经费安排42.1万元，与上年对比增加7.97万元，主要原因是本年办公费用支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县交通运输局（汇总）2021年部门预算表（附件16张表）

　　监督索引号53252500434800111